关于账本/账册的采购项目合同履约验收公告
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关于账本/账册的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 北港小学
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*1414
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 北港小学
六、 *验收日期：2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 凭证封面 | 2 | 30.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 2 | 访客 SNX-734-B 1005蓝色储物箱（收纳箱/盒/袋） | 5 | 175.0 | 访客/FK\SNX-734-B | 验收通过 | |
| 3 | 得力3858装订铆管财务附件(白)(100支/盒) | 1 | 109.0 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)9830文件框(单位：只)蓝色 | 5 | 120.0 | 得力/deli\9830 | 验收通过 | |
| 5 | 得力3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) | 1 | 8.1 | 得力/deli\3479 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 24 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 北港小学
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*1414
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 北港小学
六、 *验收日期：2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 凭证封面 | 2 | 30.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 2 | 访客 SNX-734-B 1005蓝色储物箱（收纳箱/盒/袋） | 5 | 175.0 | 访客/FK\SNX-734-B | 验收通过 | |
| 3 | 得力3858装订铆管财务附件(白)(100支/盒) | 1 | 109.0 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)9830文件框(单位：只)蓝色 | 5 | 120.0 | 得力/deli\9830 | 验收通过 | |
| 5 | 得力3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) | 1 | 8.1 | 得力/deli\3479 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 24 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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