关于卡纸的采购项目合同履约验收公告

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关于卡纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 安徽 (略)

二、 *履约供应商名称： 安徽华伏新 (略)

三、 *采购项目编号： (略)8151

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 安徽 (略)

六、 *验收日期： 2024年12月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 A4 160g 卡纸 20 700.0 无品牌\A4 160g 验收通过
2 晨光 G-5 中性笔替芯 1200 1200.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
3 得力 812胶带座 10 200.0 得力/deli\812 验收通过
4 得力 0017 订书钉 30 150.0 得力/deli\0017 验收通过
5 佛山照明 钻石三代 筒灯6寸 50 1150.0 佛山照明/FSL\钻石三代 验收通过
6 得力 3211橡皮筋 10 50.0 得力/deli\3211 验收通过
7 米创 9904 平板拖把 15 750.0 米创\9904 验收通过
8 花语者 6607胶棉拖把 20 700.0 花语者\6607 验收通过
9 助洁 1*6钢丝球清洁球 15 60.0 助洁\1*6 验收通过
10 双鹿 9V 普通干电池 10 50.0 双鹿\9V 验收通过
11 喜博 A4 70g 彩色复印纸 50 500.0 喜博\A4 70g 验收通过
12 海峰 2025 抹布超细纤维毛巾 100 250.0 海峰\2025 验收通过
13 双鹿 2号 普通干电池 10 25.0 双鹿\2号 验收通过
14 玛丽 (略) 胶装本软面抄 20 60.0 玛丽\(略) 验收通过
15 超霸 GP24A-L5i 普通干电池7号 420 1050.0 超霸/GP\GP24A-L5i 验收通过
16 超霸 GP15A-L5i 普通干电池5号 420 1050.0 超霸/GP\GP15A-L5i 验收通过
17 双鹿 1号 普通干电池 1 2.5 双鹿\1号 验收通过
18 得力 0013 订书钉 30 90.0 得力/deli\0013 验收通过
19 得力 0018 回形针 20 30.0 得力/deli\0018 验收通过
20 红色玫瑰 H-010 抽纸 800 4640.0 红色玫瑰\H-010 验收通过
21 得力 0050 回形针 30 150.0 得力/deli\0050 验收通过
22 晨光 ADM(略) 文件夹 120 240.0 晨光/M&G\ADM(略) 验收通过
23 得力 0015 订书钉 40 140.0 得力/deli\0015 验收通过
24 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
25 晨光 Q7 中性笔 288 288.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
26 得力 7102 胶棒 60 90.0 得力/deli\7102 验收通过
27 晨光 ABS(略) 订书机 5 150.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
28 正泰 2*1.5护套线 2 580.0 正泰/CHNT\2*1.5 验收通过
29 晨光 k35 中性笔 720 1800.0 晨光/M&G\k35 验收通过
30 帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 75 600.0 帮洁\强力去垢除菌 验收通过
31 圣佳 SJ-8047 刮刮清洁桶平板拖把 3 360.0 圣佳\SJ-8047 验收通过
32 得力 6824 记号笔/粗笔 720 1440.0 得力/deli\6824 验收通过
33 晨光 ADM(略) 板夹 10 160.0 晨光/M&G\ADM(略) 验收通过
34 文浩 6012 毛巾 150 1500.0 文浩/WH\6012 验收通过
35 得力 5683 档案盒 240 2304.0 得力/deli\5683 验收通过
36 新特阳光 (略) 垃圾袋 300 1500.0 新特阳光\(略) 验收通过
37 得力 (略) 胶带 42 336.0 得力/deli\(略) 验收通过
38 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣粉 480 2400.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g 验收通过
39 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 120 180.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
40 得力 9874 印油 5 30.0 得力/deli\9874 验收通过
41 雕牌 202g 洗衣皂透明皂 240 1008.0 雕牌\202g 验收通过
42 得力 7302 胶水 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
43 本上 BS-0823 挂钩/粘钩 300 300.0 本上\BS-0823 验收通过
44 新特阳光 32*22*62cm 平板卫生纸散装刀切纸 10 500.0 新特阳光\32*22*62cm 验收通过
45 得力 0016 大头针 5 7.5 得力/deli\0016 验收通过
46 晨光 ABS(略) 票夹/长尾夹 50 750.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
47 晨光 ABS(略) 票夹/长尾夹 10 100.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
48 子弹头 TS-402 电源插座 20 734.0 子弹头\TS-402 验收通过
49 子弹头 TS-402 电源插座 20 1100.0 子弹头\TS-402 验收通过
50 正泰 bv2.5单芯线 6 1140.0 正泰/CHNT\bv 验收通过
51 FSL T5灯管日光8W 60 900.0 FSL\T5灯管 验收通过
52 （自有商品）250*250静电除尘纸无尘纸 180 1620.0 无品牌\250*250 验收通过
53 晨光 ABS(略) 票夹/长尾夹 20 280.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
54 得力 6001 剪刀 24 192.0 得力/deli\6001 验收通过
55 美丽雅 (略)簸箕 10 130.0 美丽雅/MARYYA\(略) 验收通过
56 （自有商品）三折叠擦手纸 80 7600.0 无品牌\三折叠 验收通过
57 得力 9864 印台 6 60.0 得力/deli\9864 验收通过
58 （自有商品）8004手巾婴儿纱巾 100 300.0 无品牌\8004 验收通过
59 美丽雅 HC(略) 扫把 10 120.0 美丽雅/MARYYA\HC(略) 验收通过
60 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： (略)






内容：

一、 *采购人名称： 安徽 (略)

二、 *履约供应商名称： 安徽华伏新 (略)

三、 *采购项目编号： (略)8151

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 安徽 (略)

六、 *验收日期： 2024年12月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 A4 160g 卡纸 20 700.0 无品牌\A4 160g 验收通过
2 晨光 G-5 中性笔替芯 1200 1200.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
3 得力 812胶带座 10 200.0 得力/deli\812 验收通过
4 得力 0017 订书钉 30 150.0 得力/deli\0017 验收通过
5 佛山照明 钻石三代 筒灯6寸 50 1150.0 佛山照明/FSL\钻石三代 验收通过
6 得力 3211橡皮筋 10 50.0 得力/deli\3211 验收通过
7 米创 9904 平板拖把 15 750.0 米创\9904 验收通过
8 花语者 6607胶棉拖把 20 700.0 花语者\6607 验收通过
9 助洁 1*6钢丝球清洁球 15 60.0 助洁\1*6 验收通过
10 双鹿 9V 普通干电池 10 50.0 双鹿\9V 验收通过
11 喜博 A4 70g 彩色复印纸 50 500.0 喜博\A4 70g 验收通过
12 海峰 2025 抹布超细纤维毛巾 100 250.0 海峰\2025 验收通过
13 双鹿 2号 普通干电池 10 25.0 双鹿\2号 验收通过
14 玛丽 (略) 胶装本软面抄 20 60.0 玛丽\(略) 验收通过
15 超霸 GP24A-L5i 普通干电池7号 420 1050.0 超霸/GP\GP24A-L5i 验收通过
16 超霸 GP15A-L5i 普通干电池5号 420 1050.0 超霸/GP\GP15A-L5i 验收通过
17 双鹿 1号 普通干电池 1 2.5 双鹿\1号 验收通过
18 得力 0013 订书钉 30 90.0 得力/deli\0013 验收通过
19 得力 0018 回形针 20 30.0 得力/deli\0018 验收通过
20 红色玫瑰 H-010 抽纸 800 4640.0 红色玫瑰\H-010 验收通过
21 得力 0050 回形针 30 150.0 得力/deli\0050 验收通过
22 晨光 ADM(略) 文件夹 120 240.0 晨光/M&G\ADM(略) 验收通过
23 得力 0015 订书钉 40 140.0 得力/deli\0015 验收通过
24 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
25 晨光 Q7 中性笔 288 288.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
26 得力 7102 胶棒 60 90.0 得力/deli\7102 验收通过
27 晨光 ABS(略) 订书机 5 150.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
28 正泰 2*1.5护套线 2 580.0 正泰/CHNT\2*1.5 验收通过
29 晨光 k35 中性笔 720 1800.0 晨光/M&G\k35 验收通过
30 帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 75 600.0 帮洁\强力去垢除菌 验收通过
31 圣佳 SJ-8047 刮刮清洁桶平板拖把 3 360.0 圣佳\SJ-8047 验收通过
32 得力 6824 记号笔/粗笔 720 1440.0 得力/deli\6824 验收通过
33 晨光 ADM(略) 板夹 10 160.0 晨光/M&G\ADM(略) 验收通过
34 文浩 6012 毛巾 150 1500.0 文浩/WH\6012 验收通过
35 得力 5683 档案盒 240 2304.0 得力/deli\5683 验收通过
36 新特阳光 (略) 垃圾袋 300 1500.0 新特阳光\(略) 验收通过
37 得力 (略) 胶带 42 336.0 得力/deli\(略) 验收通过
38 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣粉 480 2400.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g 验收通过
39 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 120 180.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
40 得力 9874 印油 5 30.0 得力/deli\9874 验收通过
41 雕牌 202g 洗衣皂透明皂 240 1008.0 雕牌\202g 验收通过
42 得力 7302 胶水 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
43 本上 BS-0823 挂钩/粘钩 300 300.0 本上\BS-0823 验收通过
44 新特阳光 32*22*62cm 平板卫生纸散装刀切纸 10 500.0 新特阳光\32*22*62cm 验收通过
45 得力 0016 大头针 5 7.5 得力/deli\0016 验收通过
46 晨光 ABS(略) 票夹/长尾夹 50 750.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
47 晨光 ABS(略) 票夹/长尾夹 10 100.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
48 子弹头 TS-402 电源插座 20 734.0 子弹头\TS-402 验收通过
49 子弹头 TS-402 电源插座 20 1100.0 子弹头\TS-402 验收通过
50 正泰 bv2.5单芯线 6 1140.0 正泰/CHNT\bv 验收通过
51 FSL T5灯管日光8W 60 900.0 FSL\T5灯管 验收通过
52 （自有商品）250*250静电除尘纸无尘纸 180 1620.0 无品牌\250*250 验收通过
53 晨光 ABS(略) 票夹/长尾夹 20 280.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
54 得力 6001 剪刀 24 192.0 得力/deli\6001 验收通过
55 美丽雅 (略)簸箕 10 130.0 美丽雅/MARYYA\(略) 验收通过
56 （自有商品）三折叠擦手纸 80 7600.0 无品牌\三折叠 验收通过
57 得力 9864 印台 6 60.0 得力/deli\9864 验收通过
58 （自有商品）8004手巾婴儿纱巾 100 300.0 无品牌\8004 验收通过
59 美丽雅 HC(略) 扫把 10 120.0 美丽雅/MARYYA\HC(略) 验收通过
60 【运费】 1 0.0 验收通过

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