花果山社区幼儿园关于单据/收据/凭证中标结果
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花果山社区幼儿园关于单据/收据/凭证中标结果
(略) 花 (略) 幼儿园关于单据/收据/ (略) (略) 采购项目 （项目编号:#6943 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: (略) 花 (略) 幼儿园关于单据/收据/ (略) (略) 采购项目采购项目
项目编号:#6943
项目联系人:加德拉·阿曼焦力
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所 (略) 划编码:#
项目所 (略) 划名称:新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克 (略)
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 花 (略) 幼儿园
采购单位地址: (略) 花果山四巷68号
采购单位联系人和联系方式:加德拉·阿曼焦力:#
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B0R#
采购单位预算编码:#
三、成交信息
成交日期:2024年12月24日
总成交金额（元）:5889.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | (略) 拓胜商行 | 新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克自治州新疆 (略) 新市政府墩 (略) 33号四季花城A座商住楼1层113号商铺 | 5889.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 9384 单据/收据/凭证/凭证包角 | 得力/deli | 9384 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力 9384 单据/收据/凭证/凭证包角 | 得力/deli | 9384 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 3 | JYL 红色绒布 节庆布艺用品布条 | JYL | 红色绒布 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 4 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 复印纸 A470g | 晨光/M&G | A4 70g | 17 | 200.0 | 3400.0 | |
| 5 | 得力 7757 彩色复印纸美纹纸 | 得力/deli | 7757 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 6 | 得力 # 票夹/长尾夹3号 | 得力/deli | # | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 7 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹2号 | 晨光/M&G | ABS# | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 8 | 晨光 AKE# 彩泥/橡皮泥黏土 | 晨光/M&G | AKE# | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 9 | 美外 001 花瓶/花器/仿真花/仿真饰品 | 美外 | 001 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 10 | 拓牌 其他# USB摆设品/装饰品毛球毛条 | 拓牌/Tuoπ | 其他# | 15 | 6.0 | 90.0 | |
| 11 | 斯伯# 64-435 篮球 | 斯伯#/Spalding | 64-435 | 11 | 35.0 | 385.0 | |
| 12 | 得力 # 毛笔 | 得力/deli | # | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 13 | 益视 备课本 课业本/教学用本 | 益视 | 备课本 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 14 | 得力 PQ102 资料册 | 得力/deli | PQ102 | 18 | 30.0 | 540.0 | |
| 15 | 得力 9863A 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9863A | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 16 | 晨光 办公笔记本 日记本会议记录本 | 晨光 | 办公笔记本 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 17 | 晨光 ASS913Q6 美工刀刀片 | 晨光/M&G | ASS913Q6 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 18 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deli | PA03 | 79 | 6.5 | 513.5 | |
| 19 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
(略) 花 (略) 幼儿园关于单据/收据/ (略) (略) 采购项目 （项目编号:#6943 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: (略) 花 (略) 幼儿园关于单据/收据/ (略) (略) 采购项目采购项目
项目编号:#6943
项目联系人:加德拉·阿曼焦力
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所 (略) 划编码:#
项目所 (略) 划名称:新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克 (略)
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 花 (略) 幼儿园
采购单位地址: (略) 花果山四巷68号
采购单位联系人和联系方式:加德拉·阿曼焦力:#
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B0R#
采购单位预算编码:#
三、成交信息
成交日期:2024年12月24日
总成交金额（元）:5889.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | (略) 拓胜商行 | 新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克自治州新疆 (略) 新市政府墩 (略) 33号四季花城A座商住楼1层113号商铺 | 5889.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 9384 单据/收据/凭证/凭证包角 | 得力/deli | 9384 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力 9384 单据/收据/凭证/凭证包角 | 得力/deli | 9384 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 3 | JYL 红色绒布 节庆布艺用品布条 | JYL | 红色绒布 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 4 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 复印纸 A470g | 晨光/M&G | A4 70g | 17 | 200.0 | 3400.0 | |
| 5 | 得力 7757 彩色复印纸美纹纸 | 得力/deli | 7757 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 6 | 得力 # 票夹/长尾夹3号 | 得力/deli | # | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 7 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹2号 | 晨光/M&G | ABS# | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 8 | 晨光 AKE# 彩泥/橡皮泥黏土 | 晨光/M&G | AKE# | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 9 | 美外 001 花瓶/花器/仿真花/仿真饰品 | 美外 | 001 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 10 | 拓牌 其他# USB摆设品/装饰品毛球毛条 | 拓牌/Tuoπ | 其他# | 15 | 6.0 | 90.0 | |
| 11 | 斯伯# 64-435 篮球 | 斯伯#/Spalding | 64-435 | 11 | 35.0 | 385.0 | |
| 12 | 得力 # 毛笔 | 得力/deli | # | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 13 | 益视 备课本 课业本/教学用本 | 益视 | 备课本 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 14 | 得力 PQ102 资料册 | 得力/deli | PQ102 | 18 | 30.0 | 540.0 | |
| 15 | 得力 9863A 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9863A | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 16 | 晨光 办公笔记本 日记本会议记录本 | 晨光 | 办公笔记本 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 17 | 晨光 ASS913Q6 美工刀刀片 | 晨光/M&G | ASS913Q6 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 18 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deli | PA03 | 79 | 6.5 | 513.5 | |
| 19 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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