关于收纳套的采购项目合同履约验收公告
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关于收纳套的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 新邵县特殊教育学校
二、 *履约供应商名称： (略) 云天电脑办公设备经营部
三、 *采购项目编号：*1990
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 新邵县特殊教育学校
六、 *验收日期：2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 访客 收纳箱 | 5 | 290.0 | 访客\收1纳箱 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 A4 文件袋 | 50 | 75.0 | 广博/Guangbo\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 插座 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 4 | 粤富 板夹 轻便夹 | 5 | 65.0 | 粤富/YUEF\板夹 | 验收通过 | |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 晨光米黄色胶带60mm*100y(5卷)AJD* | 3 | 39.0 | 晨光/M&G\AJD* | 验收通过 | |
| 6 | 得力5684/5683/5682/5681档案盒(蓝)(只) | 10 | 150.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 黑猫强力洁瓷灵（厕必净）2.15kg /瓶 | 30 | 540.0 | 黑猫/HIMORE\2.15kg | 验收通过 | |
| 8 | 得力5531/5532抽杆夹(白/红)(5只/包) | 40 | 400.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 新邵县特殊教育学校
二、 *履约供应商名称： (略) 云天电脑办公设备经营部
三、 *采购项目编号：*1990
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 新邵县特殊教育学校
六、 *验收日期：2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 访客 收纳箱 | 5 | 290.0 | 访客\收1纳箱 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 A4 文件袋 | 50 | 75.0 | 广博/Guangbo\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 插座 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 4 | 粤富 板夹 轻便夹 | 5 | 65.0 | 粤富/YUEF\板夹 | 验收通过 | |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 晨光米黄色胶带60mm*100y(5卷)AJD* | 3 | 39.0 | 晨光/M&G\AJD* | 验收通过 | |
| 6 | 得力5684/5683/5682/5681档案盒(蓝)(只) | 10 | 150.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 黑猫强力洁瓷灵（厕必净）2.15kg /瓶 | 30 | 540.0 | 黑猫/HIMORE\2.15kg | 验收通过 | |
| 8 | 得力5531/5532抽杆夹(白/红)(5只/包) | 40 | 400.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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