关于修正液/修正带/修正贴的采购项目合同履约验收公告

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关于修正液/修正带/修正贴的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥 (略) (略)

二、 *履约供应商名称: 安徽万 (略)

三、 *采购项目编号: #0054

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 合肥 (略) (略)

六、 *验收日期: 2024年12月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7382 环保修正液12ml(单位:支) 1 3.0 得力/deli\7382 验收通过
2 得力 6600ES 黑 0.5mm 经典办公中性笔 (单位:支) 2 48.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
3 晨光 APYVQ 959 70g/A4/ 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 (单位:箱) 1 185.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
4 得力 0018 别针/回形针/大头针(单位:盒) 3 4.5 得力/deli\0018 验收通过
5 好媳妇 AGW-3190 33cm 胶棉拖把 (单位:把) 1 38.0 好媳妇\3190 验收通过
6 晨光 YS-125 晨光/M&G YS-125 便签本 3 5.1 晨光/M&G\YS-125 验收通过
7 齐心 B3633 3# 32mm 24只/筒 长尾夹 (单位:筒)票夹/长尾夹 2 16.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
8 晨光 ABS# 长尾夹19mm 40只/盒 单位:盒 4 50.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
9 得力 # 得力#学生记事贴 5 9.5 得力/deli\# 验收通过
10 晨光 ADM# ADM# A4板夹(单位:个) 5 35.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈芳芳






内容:

一、 *采购人名称: 合肥 (略) (略)

二、 *履约供应商名称: 安徽万 (略)

三、 *采购项目编号: #0054

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 合肥 (略) (略)

六、 *验收日期: 2024年12月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7382 环保修正液12ml(单位:支) 1 3.0 得力/deli\7382 验收通过
2 得力 6600ES 黑 0.5mm 经典办公中性笔 (单位:支) 2 48.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
3 晨光 APYVQ 959 70g/A4/ 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 (单位:箱) 1 185.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
4 得力 0018 别针/回形针/大头针(单位:盒) 3 4.5 得力/deli\0018 验收通过
5 好媳妇 AGW-3190 33cm 胶棉拖把 (单位:把) 1 38.0 好媳妇\3190 验收通过
6 晨光 YS-125 晨光/M&G YS-125 便签本 3 5.1 晨光/M&G\YS-125 验收通过
7 齐心 B3633 3# 32mm 24只/筒 长尾夹 (单位:筒)票夹/长尾夹 2 16.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
8 晨光 ABS# 长尾夹19mm 40只/盒 单位:盒 4 50.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
9 得力 # 得力#学生记事贴 5 9.5 得力/deli\# 验收通过
10 晨光 ADM# ADM# A4板夹(单位:个) 5 35.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈芳芳






    
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