关于其它凳的采购项目合同履约验收公告

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关于其它凳的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 烔 (略) 管理委员会

二、 *履约供应商名称： 合肥梓玉 (略)

三、 *采购项目编号： #1265

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 烔 (略) 管理委员会

六、 *验收日期： 2024年12月26日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 其它凳 30 660.0 无品牌\塑料凳 验收通过
2 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
3 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
4 得力 编织布/袋 20 180.0 得力/deli\收纳袋 验收通过
5 得力 7103 胶棒 3 90.0 得力/deli\7103 验收通过
6 得力 7942 PU/PVC笔记本 10 175.0 得力/deli\7942 验收通过
7 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 2 116.0 公牛/BULL\GN-609-1.8米 验收通过
8 得力 # 纸杯 10 85.0 得力\# 验收通过
9 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 72.5 得力/deli\8552ES 验收通过
10 得力 # 电热水壶 1 125.0 得力/deli\# 验收通过
11 得力 1674 电子计算器 2 90.0 得力/deli\1674 验收通过
12 得力 0414 订书机 2 30.0 得力/deli\0414 验收通过
13 得力 6001 剪刀 3 30.0 得力/deli\6001 验收通过
14 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli\8551ES 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 戴亮






内容：

一、 *采购人名称： (略) 烔 (略) 管理委员会

二、 *履约供应商名称： 合肥梓玉 (略)

三、 *采购项目编号： #1265

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 烔 (略) 管理委员会

六、 *验收日期： 2024年12月26日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 其它凳 30 660.0 无品牌\塑料凳 验收通过
2 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
3 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
4 得力 编织布/袋 20 180.0 得力/deli\收纳袋 验收通过
5 得力 7103 胶棒 3 90.0 得力/deli\7103 验收通过
6 得力 7942 PU/PVC笔记本 10 175.0 得力/deli\7942 验收通过
7 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 2 116.0 公牛/BULL\GN-609-1.8米 验收通过
8 得力 # 纸杯 10 85.0 得力\# 验收通过
9 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 72.5 得力/deli\8552ES 验收通过
10 得力 # 电热水壶 1 125.0 得力/deli\# 验收通过
11 得力 1674 电子计算器 2 90.0 得力/deli\1674 验收通过
12 得力 0414 订书机 2 30.0 得力/deli\0414 验收通过
13 得力 6001 剪刀 3 30.0 得力/deli\6001 验收通过
14 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli\8551ES 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 戴亮






    
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