关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 委社会工作部
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 军润商店
三、 *采购项目编号：#3298
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 委社会工作部
六、 *验收日期：2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8805 A4费用报销单据a4纸大小 210*297mm 50页/本 5本/包 | 4 | 152.88 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 A4横版差旅费报销单8809 财务证明用品 | 3 | 113.4 | 西玛/simaa\A4横版差旅费报销单8809 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8806 全A4原始单据粘贴单（横版） 210*297mm 50页/本 5本/包 费用报销单据财务证明用品 | 4 | 120.0 | 西玛/simaa\西玛8806 | 验收通过 | |
| 4 | 用友表单 Z# A4激光账薄装订封面 财务证明用品 | 3 | 78.0 | 用友表单\Z# | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 A4平行记账凭证 KPJ50LA 财务证明用品 | 3 | 570.0 | 西玛/simaa\A4平行记账凭证 KPJ50LA | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 委社会工作部
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 军润商店
三、 *采购项目编号：#3298
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 委社会工作部
六、 *验收日期：2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8805 A4费用报销单据a4纸大小 210*297mm 50页/本 5本/包 | 4 | 152.88 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 A4横版差旅费报销单8809 财务证明用品 | 3 | 113.4 | 西玛/simaa\A4横版差旅费报销单8809 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8806 全A4原始单据粘贴单（横版） 210*297mm 50页/本 5本/包 费用报销单据财务证明用品 | 4 | 120.0 | 西玛/simaa\西玛8806 | 验收通过 | |
| 4 | 用友表单 Z# A4激光账薄装订封面 财务证明用品 | 3 | 78.0 | 用友表单\Z# | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 A4平行记账凭证 KPJ50LA 财务证明用品 | 3 | 570.0 | 西玛/simaa\A4平行记账凭证 KPJ50LA | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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