关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

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关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称：双峰 (略)

三、 *采购项目编号：#5661

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 场 (略)

六、 *验收日期：2024年12月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADM# 档案盒 8 100.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
2 用友 包角纸 50 175.0 用友/yonyou\包角纸 验收通过
3 得力 # 事务包 2 48.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 5695 档案盒 100 500.0 得力/deli\5695 验收通过
5 得力 8553-D 票夹/长尾夹 10 182.0 得力/# 验收通过
6 晨光 风速Q7 中性笔 5 50.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
7 得力 装订机钻刀 3 294.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 装订铆管 2 150.0 得力/deli\3847 验收通过
9 蓝鸟 70克A4 彩色复印纸 2 56.0 蓝鸟\70克A4 验收通过
10 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 10 160.0 齐心/Comix\B3652 验收通过
11 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 笔记本 5 110.0 晨光/M&G\APY1DK78 验收通过
12 得力M241-2木尚两联打印纸 10 519.4 得力/# 验收通过
13 得力 3479 得力3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) 50 425.0 得力/deli\3479 验收通过
14 得力5080_80页资料册(蓝)(本) 5 188.1 得力/deli\5080 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：熊育奎





一、 *采购人名称： (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称：双峰 (略)

三、 *采购项目编号：#5661

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 场 (略)

六、 *验收日期：2024年12月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADM# 档案盒 8 100.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
2 用友 包角纸 50 175.0 用友/yonyou\包角纸 验收通过
3 得力 # 事务包 2 48.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 5695 档案盒 100 500.0 得力/deli\5695 验收通过
5 得力 8553-D 票夹/长尾夹 10 182.0 得力/# 验收通过
6 晨光 风速Q7 中性笔 5 50.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
7 得力 装订机钻刀 3 294.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 装订铆管 2 150.0 得力/deli\3847 验收通过
9 蓝鸟 70克A4 彩色复印纸 2 56.0 蓝鸟\70克A4 验收通过
10 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 10 160.0 齐心/Comix\B3652 验收通过
11 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 笔记本 5 110.0 晨光/M&G\APY1DK78 验收通过
12 得力M241-2木尚两联打印纸 10 519.4 得力/# 验收通过
13 得力 3479 得力3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) 50 425.0 得力/deli\3479 验收通过
14 得力5080_80页资料册(蓝)(本) 5 188.1 得力/deli\5080 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：熊育奎





    
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