关于洗衣液/洗衣粉的采购项目成交公告
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关于洗衣液/洗衣粉的采购项目成交公告
内容：
项目名称: (略) 关于洗衣液/ (略) (略) 采购项目
项目编号:#7813
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: (略) 关于洗衣液/ (略) (略) 采购项目采购项目
项目编号:#7813
项目联系人:李禾乐
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: (略)
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2024年12月27日
总成交金额（元）:2550.67 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 广德 (略) | (略) (略) 广德县桃州 (略) 179号 | 2550.67 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌无磷洗衣粉1.03kg | 10 | 10.5 | 105.0 | |
| 2 | 回力 HXL557 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL557 | 2 | 30.63 | 61.26 | |
| 3 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRD | A4 70g 8包 | 3 | 157.5 | 472.5 | |
| 4 | 公牛 复印机配件电插座 | 公牛/BULL | 606 | 2 | 39.38 | 78.76 | |
| 5 | 妙洁 MDCA50 纸杯 | 妙洁/magic | MDCA50 | 10 | 7.88 | 78.8 | |
| 6 | 娃哈哈 矿泉水 | 娃哈哈 | 350ml | 17 | 26.25 | 446.25 | |
| 7 | 齐心 L102 垃圾袋 | 齐心/Comix | L102 | 30 | 3.06 | 91.8 | |
| 8 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 20 | 17.5 | 350.0 | |
| 9 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9879 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 10 | 兰诗 # 平板拖把 | 兰诗 | # | 2 | 10.5 | 21.0 | |
| 11 | 青苹果 酒店餐具烟灰缸 | 青苹果 | G1016 | 5 | 13.13 | 65.65 | |
| 12 | 茶花 刷子马桶刷 | 茶花 | # | 1 | 4.38 | 4.38 | |
| 13 | 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 柑橘清香洁厕液900g | 5 | 7.88 | 39.4 | |
| 14 | 晨光 ADM# 档案盒 | 晨光/M&G | ADM# | 35 | 7.88 | 275.8 | |
| 15 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS# | 10 | 12.25 | 122.5 | |
| 16 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS# | 10 | 13.13 | 131.3 | |
| 17 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | # | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 18 | 3280 会议记录 | 晨好 | 3280 | 10 | 4.38 | 43.8 | |
| 19 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 2 | 20.13 | 40.26 | |
| 20 | 得力 6003 剪刀 | 得力/deli | 6003 | 3 | 5.25 | 15.75 | |
| 21 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 5 | 2.63 | 13.15 | |
| 22 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deli | S555 | 1 | 13.13 | 13.13 | |
| 23 | 得力 拆信刀/切纸刀起钉器 | 得力/deli | 0231 | 3 | 3.06 | 9.18 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
内容：
项目名称: (略) 关于洗衣液/ (略) (略) 采购项目
项目编号:#7813
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: (略) 关于洗衣液/ (略) (略) 采购项目采购项目
项目编号:#7813
项目联系人:李禾乐
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: (略)
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2024年12月27日
总成交金额（元）:2550.67 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 广德 (略) | (略) (略) 广德县桃州 (略) 179号 | 2550.67 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌无磷洗衣粉1.03kg | 10 | 10.5 | 105.0 | |
| 2 | 回力 HXL557 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL557 | 2 | 30.63 | 61.26 | |
| 3 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRD | A4 70g 8包 | 3 | 157.5 | 472.5 | |
| 4 | 公牛 复印机配件电插座 | 公牛/BULL | 606 | 2 | 39.38 | 78.76 | |
| 5 | 妙洁 MDCA50 纸杯 | 妙洁/magic | MDCA50 | 10 | 7.88 | 78.8 | |
| 6 | 娃哈哈 矿泉水 | 娃哈哈 | 350ml | 17 | 26.25 | 446.25 | |
| 7 | 齐心 L102 垃圾袋 | 齐心/Comix | L102 | 30 | 3.06 | 91.8 | |
| 8 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 20 | 17.5 | 350.0 | |
| 9 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9879 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 10 | 兰诗 # 平板拖把 | 兰诗 | # | 2 | 10.5 | 21.0 | |
| 11 | 青苹果 酒店餐具烟灰缸 | 青苹果 | G1016 | 5 | 13.13 | 65.65 | |
| 12 | 茶花 刷子马桶刷 | 茶花 | # | 1 | 4.38 | 4.38 | |
| 13 | 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 柑橘清香洁厕液900g | 5 | 7.88 | 39.4 | |
| 14 | 晨光 ADM# 档案盒 | 晨光/M&G | ADM# | 35 | 7.88 | 275.8 | |
| 15 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS# | 10 | 12.25 | 122.5 | |
| 16 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS# | 10 | 13.13 | 131.3 | |
| 17 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | # | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 18 | 3280 会议记录 | 晨好 | 3280 | 10 | 4.38 | 43.8 | |
| 19 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 2 | 20.13 | 40.26 | |
| 20 | 得力 6003 剪刀 | 得力/deli | 6003 | 3 | 5.25 | 15.75 | |
| 21 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 5 | 2.63 | 13.15 | |
| 22 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deli | S555 | 1 | 13.13 | 13.13 | |
| 23 | 得力 拆信刀/切纸刀起钉器 | 得力/deli | 0231 | 3 | 3.06 | 9.18 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
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