关于胶棒的采购项目合同履约验收公告-2024年12月28日
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关于胶棒的采购项目合同履约验收公告-2024年12月28日
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #4089
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 21g高粘PVA固体胶棒 | 36 | 57.6 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS# 订书钉 12号订书钉24/6订书针小盒1000枚 10盒/包（#枚装） | 2 | 27.0 | 晨光/M&G\ABS# | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7540 黄色绘画美术考试专用橡皮/2块 | 15 | 45.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S853 中性笔 直液笔签字笔 0.5mm全针管12支/盒 | 12 | 228.0 | 得力/deli\S853 | 验收通过 | |
| 5 | 申士 9018 记事本 B5/18K商务会议记录本 黑色 | 20 | 380.0 | 申士\9018 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 普通干电池 碱性 2粒装/板 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 订书机 黑色 省力型 | 10 | 285.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #4089
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 21g高粘PVA固体胶棒 | 36 | 57.6 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS# 订书钉 12号订书钉24/6订书针小盒1000枚 10盒/包（#枚装） | 2 | 27.0 | 晨光/M&G\ABS# | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7540 黄色绘画美术考试专用橡皮/2块 | 15 | 45.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S853 中性笔 直液笔签字笔 0.5mm全针管12支/盒 | 12 | 228.0 | 得力/deli\S853 | 验收通过 | |
| 5 | 申士 9018 记事本 B5/18K商务会议记录本 黑色 | 20 | 380.0 | 申士\9018 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 普通干电池 碱性 2粒装/板 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 订书机 黑色 省力型 | 10 | 285.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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