关于装订耗材的采购项目合同履约验收公告
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关于装订耗材的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 安徽省农业科技教育中心
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： *8293
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 安徽省农业科技教育中心
六、 *验收日期： 2024年12月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 装订胶片 透明封皮 塑料封面纸 装订耗材 A4封皮 封面 | 2 | 90.0 | 颐居雅乐\装订胶片 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3452 账本/账册 银行存款日记账 | 1 | 15.0 | 得力工具\3452 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3450 账本/账册 会计账簿账本 现金日记账 | 1 | 15.0 | 得力工具\3450 | 验收通过 | |
| 4 | 联想（Lenovo）DVD+R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装10片 空白光盘 相片纸 | 1 | 30.0 | 联想/lenovo\A4 210g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9848 四联镂空桌面文件框 办公桌面多层资料架子 文件座/文件架/文件框 | 3 | 72.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9294 V型亚克力桌牌 席卡 台卡 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 7 | 颐居雅乐 单据报销封面1本 账本/账册 | 20 | 40.0 | 颐居雅乐\单据报销封面 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3477 出差旅费报销封面 单据/收据/凭证 | 20 | 60.0 | 得力/deli\3477 | 验收通过 | |
| 9 | 罗技 K120 有线键盘USB电脑台式机笔记本家用办公全尺寸键盘 黑色 | 1 | 109.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： 安徽省农业科技教育中心
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： *8293
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 安徽省农业科技教育中心
六、 *验收日期： 2024年12月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 装订胶片 透明封皮 塑料封面纸 装订耗材 A4封皮 封面 | 2 | 90.0 | 颐居雅乐\装订胶片 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3452 账本/账册 银行存款日记账 | 1 | 15.0 | 得力工具\3452 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3450 账本/账册 会计账簿账本 现金日记账 | 1 | 15.0 | 得力工具\3450 | 验收通过 | |
| 4 | 联想（Lenovo）DVD+R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装10片 空白光盘 相片纸 | 1 | 30.0 | 联想/lenovo\A4 210g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9848 四联镂空桌面文件框 办公桌面多层资料架子 文件座/文件架/文件框 | 3 | 72.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9294 V型亚克力桌牌 席卡 台卡 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 7 | 颐居雅乐 单据报销封面1本 账本/账册 | 20 | 40.0 | 颐居雅乐\单据报销封面 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3477 出差旅费报销封面 单据/收据/凭证 | 20 | 60.0 | 得力/deli\3477 | 验收通过 | |
| 9 | 罗技 K120 有线键盘USB电脑台式机笔记本家用办公全尺寸键盘 黑色 | 1 | 109.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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