关于杯子的采购项目合同履约验收公告
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关于杯子的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 蓉园小学
二、 *履约供应商名称：长沙 (略)
三、 *采购项目编号：#9145
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 蓉园小学
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长想 陶瓷带盖茶杯 | 10 | 360.0 | 长想\带盖款 | 验收通过 | |
| 2 | 美辉 抽奖箱 | 4 | 260.0 | 美辉\Z8455 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力7092胶棒 | 12 | 30.0 | 得力/deli\固体 | 验收通过 | |
| 4 | 型品 牛皮纸文件袋 | 10 | 15.0 | 型品\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 5 | 金井 金井特级茶叶 | 4 | 272.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 6 | 维达 维达4490大盘纸 | 6 | 1290.0 | 维达/Vinda\4490VS | 验收通过 | |
| 7 | 康派 10米五角地拖插线板 | 1 | 65.0 | 康派\10M | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 农夫山泉矿泉水380ML | 8 | 313.6 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\ | 验收通过 | |
| 9 | 梅花 32MM铜挂锁 | 90 | 990.0 | 梅花\320 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 蓉园小学
二、 *履约供应商名称：长沙 (略)
三、 *采购项目编号：#9145
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 蓉园小学
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长想 陶瓷带盖茶杯 | 10 | 360.0 | 长想\带盖款 | 验收通过 | |
| 2 | 美辉 抽奖箱 | 4 | 260.0 | 美辉\Z8455 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力7092胶棒 | 12 | 30.0 | 得力/deli\固体 | 验收通过 | |
| 4 | 型品 牛皮纸文件袋 | 10 | 15.0 | 型品\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 5 | 金井 金井特级茶叶 | 4 | 272.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 6 | 维达 维达4490大盘纸 | 6 | 1290.0 | 维达/Vinda\4490VS | 验收通过 | |
| 7 | 康派 10米五角地拖插线板 | 1 | 65.0 | 康派\10M | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 农夫山泉矿泉水380ML | 8 | 313.6 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\ | 验收通过 | |
| 9 | 梅花 32MM铜挂锁 | 90 | 990.0 | 梅花\320 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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