关于文房用品/文具的采购项目合同履约验收公告
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关于文房用品/文具的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 蓉园小学
二、 *履约供应商名称：长沙 (略)
三、 *采购项目编号：*5911
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 蓉园小学
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 班力 200*300磁性移动板 | 3 | 321.0 | 班力\200*300 | 验收通过 | |
| 2 | 申文 皮面记事本 | 100 | 750.0 | 申文\505A | 验收通过 | |
| 3 | 金井 金井特级茶叶 | 10 | 680.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 4 | 子弹头 1.8M插线板 | 15 | 675.0 | 子弹头\1.8M | 验收通过 | |
| 5 | 尽彩 A470g打印纸 | 10 | 2350.0 | 尽彩\A470g | 验收通过 | |
| 6 | 美的 美的电热水壶 | 20 | 2940.0 | 美的\s3223 | 验收通过 | |
| 7 | 一塑 45*33*24收纳箱 | 5 | 225.0 | 一塑\45*33*24 | 验收通过 | |
| 8 | 维克奇 维克奇加厚型纸杯 | 30 | 540.0 | 维克奇\* | 验收通过 | |
| 9 | 220V电动充气泵 | 1 | 375.0 | 其他家\CQB | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 蓉园小学
二、 *履约供应商名称：长沙 (略)
三、 *采购项目编号：*5911
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 蓉园小学
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 班力 200*300磁性移动板 | 3 | 321.0 | 班力\200*300 | 验收通过 | |
| 2 | 申文 皮面记事本 | 100 | 750.0 | 申文\505A | 验收通过 | |
| 3 | 金井 金井特级茶叶 | 10 | 680.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 4 | 子弹头 1.8M插线板 | 15 | 675.0 | 子弹头\1.8M | 验收通过 | |
| 5 | 尽彩 A470g打印纸 | 10 | 2350.0 | 尽彩\A470g | 验收通过 | |
| 6 | 美的 美的电热水壶 | 20 | 2940.0 | 美的\s3223 | 验收通过 | |
| 7 | 一塑 45*33*24收纳箱 | 5 | 225.0 | 一塑\45*33*24 | 验收通过 | |
| 8 | 维克奇 维克奇加厚型纸杯 | 30 | 540.0 | 维克奇\* | 验收通过 | |
| 9 | 220V电动充气泵 | 1 | 375.0 | 其他家\CQB | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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