关于中性笔的采购项目合同履约验收公告
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关于中性笔的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 发 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)家商贸行
三、 *采购项目编号：(略)2789
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) 发 (略)
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 (略) 中性笔 | 50 | 1750.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5610 档案盒 | 200 | 1420.0 | 得力/deli\5610 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 100.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 617-Y 扫把 | 19 | 95.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 5 | 得力文件盒10个一盒 | 100 | 5000.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 得力文件夹板 | 50 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 得力长尾夹 | 20 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 得力一次性杯子 | 80 | 2240.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 软皮笔记本 | 65 | 1625.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔抽纸150抽*18包 | 30 | 2550.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 美印A4 70g 打印/复印纸 | 36 | 6480.0 | 晨光/M&G\美印A4 70g | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 发 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)家商贸行
三、 *采购项目编号：(略)2789
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) 发 (略)
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 (略) 中性笔 | 50 | 1750.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5610 档案盒 | 200 | 1420.0 | 得力/deli\5610 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 100.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 617-Y 扫把 | 19 | 95.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 5 | 得力文件盒10个一盒 | 100 | 5000.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 得力文件夹板 | 50 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 得力长尾夹 | 20 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 得力一次性杯子 | 80 | 2240.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 软皮笔记本 | 65 | 1625.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔抽纸150抽*18包 | 30 | 2550.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 美印A4 70g 打印/复印纸 | 36 | 6480.0 | 晨光/M&G\美印A4 70g | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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