关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 小学

二、 *履约供应商名称： 安徽联 (略)

三、 *采购项目编号： #3578

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略) 小学

六、 *验收日期： 2025年1月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3475 单据/收据/凭证 U盘 4 376.0 得力/deli\3475 验收通过
2 苏泊尔 SW-15S65A 电热水壶 2 516.0 苏泊尔/SUPOR\SW-15S65A 验收通过
3 得力 5682 档案盒 40 1000.0 得力/deli\5682 验收通过
4 公牛 5米/10米插座 3 384.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
5 清水 SM-3322-160 保温壶 6 471.0 清水/SHIMIZU\SM-3322-160 验收通过
6 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 康川






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 小学

二、 *履约供应商名称： 安徽联 (略)

三、 *采购项目编号： #3578

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略) 小学

六、 *验收日期： 2025年1月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3475 单据/收据/凭证 U盘 4 376.0 得力/deli\3475 验收通过
2 苏泊尔 SW-15S65A 电热水壶 2 516.0 苏泊尔/SUPOR\SW-15S65A 验收通过
3 得力 5682 档案盒 40 1000.0 得力/deli\5682 验收通过
4 公牛 5米/10米插座 3 384.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
5 清水 SM-3322-160 保温壶 6 471.0 清水/SHIMIZU\SM-3322-160 验收通过
6 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 康川






    
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