关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 镇中学

二、 *履约供应商名称：慈利县旭豪百货商行（个体工商户）

三、 *采购项目编号：#3075

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 镇中学

六、 *验收日期：2025年1月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9384 单据/收据/凭证 500 2500.0 得力/deli\9384 验收通过
2 京瓷 TK-543K黑色粉盒 粉盒 碳粉墨盒 30 4740.0 京瓷/Kyocera\TK-543K黑色粉盒 验收通过
3 得力 5590 商务公文包 100 3200.0 得力/deli\5590 验收通过
4 得力 0603 剪刀 50 250.0 得力/deli\0603 验收通过
5 得力 9847 文件座/文件架/文件框 50 1100.0 得力/deli\9847 验收通过
6 得力 0764 电热水壶 10 1380.0 得力/deli\0764 验收通过
7 得力 # 双面胶带 50 1150.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 7903 学生用笔记本 100 700.0 得力/deli\7903 验收通过
9 得力 5531 文件夹 200 1980.0 得力/deli\5531 验收通过
10 得力 S550 记号笔/粗笔 50 75.0 得力/deli\S550 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈长





一、 *采购人名称： (略) 镇中学

二、 *履约供应商名称：慈利县旭豪百货商行（个体工商户）

三、 *采购项目编号：#3075

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 镇中学

六、 *验收日期：2025年1月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9384 单据/收据/凭证 500 2500.0 得力/deli\9384 验收通过
2 京瓷 TK-543K黑色粉盒 粉盒 碳粉墨盒 30 4740.0 京瓷/Kyocera\TK-543K黑色粉盒 验收通过
3 得力 5590 商务公文包 100 3200.0 得力/deli\5590 验收通过
4 得力 0603 剪刀 50 250.0 得力/deli\0603 验收通过
5 得力 9847 文件座/文件架/文件框 50 1100.0 得力/deli\9847 验收通过
6 得力 0764 电热水壶 10 1380.0 得力/deli\0764 验收通过
7 得力 # 双面胶带 50 1150.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 7903 学生用笔记本 100 700.0 得力/deli\7903 验收通过
9 得力 5531 文件夹 200 1980.0 得力/deli\5531 验收通过
10 得力 S550 记号笔/粗笔 50 75.0 得力/deli\S550 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈长





    
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