合肥市包河区应急管理局主管预算单位关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
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合肥市包河区应急管理局主管预算单位关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) (略) （主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 澳控百货商行
三、 *采购项目编号： #4473
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略) （主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 30 | 6270.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 #B\1.5V 1号碱性电池 | 40 | 436.0 | 南孚/#B\1.5V | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K-35(12支盒装) 子弹头签字笔按动中性笔 | 10 | 260.0 | 晨光/M&G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 # 背宽55mm自粘扣塑料文件盒档案盒 | 30 | 387.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 老式棉线棉布拖把 | 1 | 11.0 | 兰诗\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 汰渍 净白去渍 柠檬清新型洗衣粉 1.36kg 洗衣粉 | 3 | 45.0 | 汰渍/Tide\净白去渍 柠檬清新型洗衣粉 1.36kg | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) (略) （主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 澳控百货商行
三、 *采购项目编号： #4473
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略) （主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 30 | 6270.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 #B\1.5V 1号碱性电池 | 40 | 436.0 | 南孚/#B\1.5V | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K-35(12支盒装) 子弹头签字笔按动中性笔 | 10 | 260.0 | 晨光/M&G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 # 背宽55mm自粘扣塑料文件盒档案盒 | 30 | 387.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 老式棉线棉布拖把 | 1 | 11.0 | 兰诗\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 汰渍 净白去渍 柠檬清新型洗衣粉 1.36kg 洗衣粉 | 3 | 45.0 | 汰渍/Tide\净白去渍 柠檬清新型洗衣粉 1.36kg | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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