关于装订线材的采购项目合同履约验收公告

内容
 
发送至邮箱

关于装订线材的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：株洲经 (略) 消防救援大队

二、 *履约供应商名称： (略) 湘丰商贸行

三、 *采购项目编号：*5098

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位：株洲经 (略) 消防救援大队

六、 *验收日期：2025年1月3日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 长尾夹及抽杆夹 10 30.0 晨光/M&G\晨光 验收通过
2 得力 除胶产品 5 15.0 得力/deli\除胶剂 验收通过
3 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 6 30.0 得力/deli\7284 验收通过
4 君斯达 速度测量仪表 2 360.0 君斯达\JS-609 验收通过
5 得力 不干胶标签 2 20.0 得力/deli\* 验收通过
6 得力 * 胶带/胶纸/胶条 10 15.0 得力/deli\* 验收通过
7 捷特 W101A 色带/碳带 4 152.0 捷特/JAT\W101A 验收通过
8 至冠 A4 75g 打印/复印纸 16 440.0 至冠/ACEPRINT\A4 75g 验收通过
9 晨光 ARC* 普通干电池 电池 充电器 40 100.0 晨光/M&G\ARC* 验收通过
10 闪迪 CZ-48 64G U盘 4 300.0 闪迪/Sandisk\CZ-48 64G 验收通过
11 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 晨光多彩便利贴 6 21.0 晨光/M&G\YS-10 验收通过
12 公牛 公牛插线板插座 4 300.0 公牛/BULL\605 验收通过
13 记号笔/粗笔 晨光记号笔双杰MG2110（12支/盒） 10 20.0 晨光/M&G\MG2110 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：常炼





一、 *采购人名称：株洲经 (略) 消防救援大队

二、 *履约供应商名称： (略) 湘丰商贸行

三、 *采购项目编号：*5098

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位：株洲经 (略) 消防救援大队

六、 *验收日期：2025年1月3日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 长尾夹及抽杆夹 10 30.0 晨光/M&G\晨光 验收通过
2 得力 除胶产品 5 15.0 得力/deli\除胶剂 验收通过
3 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 6 30.0 得力/deli\7284 验收通过
4 君斯达 速度测量仪表 2 360.0 君斯达\JS-609 验收通过
5 得力 不干胶标签 2 20.0 得力/deli\* 验收通过
6 得力 * 胶带/胶纸/胶条 10 15.0 得力/deli\* 验收通过
7 捷特 W101A 色带/碳带 4 152.0 捷特/JAT\W101A 验收通过
8 至冠 A4 75g 打印/复印纸 16 440.0 至冠/ACEPRINT\A4 75g 验收通过
9 晨光 ARC* 普通干电池 电池 充电器 40 100.0 晨光/M&G\ARC* 验收通过
10 闪迪 CZ-48 64G U盘 4 300.0 闪迪/Sandisk\CZ-48 64G 验收通过
11 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 晨光多彩便利贴 6 21.0 晨光/M&G\YS-10 验收通过
12 公牛 公牛插线板插座 4 300.0 公牛/BULL\605 验收通过
13 记号笔/粗笔 晨光记号笔双杰MG2110（12支/盒） 10 20.0 晨光/M&G\MG2110 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：常炼





    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

搜索

最近搜索

无

热门搜索

无