关于抹布的采购项目合同履约验收公告

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关于抹布的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 消防救援大队

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *7638

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) 消防救援大队

六、 *验收日期： 2025年1月4日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 雅高 绵柔抹布 抹布 5条装 30*30cm 100 990.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
2 三星 T7 移动硬盘 10 7300.0 三星/Samsung\T7 验收通过
3 得力 * 铜版纸 不干胶条码标签 打印纸 收银纸 10 189.0 得力/deli\* 验收通过
4 白云清洁 AF* 60cm 普通型尘推 清洗设备 30 1374.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF* 验收通过
5 冰禹 BYrl-25 笤帚 硬毛 塑料 扫把 30 285.0 冰禹\BYrl-25 验收通过
6 晨光 ASC* A3 塑封膜 50张 307*430mm 相片纸 20 860.0 晨光/M&G\ASC* 验收通过
7 心相印 D130 原生木浆 抽纸 2层 130抽 整箱装 40 6600.0 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 验收通过
8 好媳妇 胶棉拖把 吸水海绵 33cm 20 898.0 好媳妇\33cm 验收通过
9 艺姿 YZ-CF508 扫把簸箕 套装 软毛 带梳齿 20 276.0 艺姿\YZ-CF508 验收通过
10 得力 16K 120张 商务 磁扣 皮面本 硬面抄 50 875.0 得力/deli\3302 验收通过
11 得力 3218 乳胶圈 30g 10 22.0 得力\3218 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王秀宇






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 消防救援大队

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *7638

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) 消防救援大队

六、 *验收日期： 2025年1月4日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 雅高 绵柔抹布 抹布 5条装 30*30cm 100 990.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
2 三星 T7 移动硬盘 10 7300.0 三星/Samsung\T7 验收通过
3 得力 * 铜版纸 不干胶条码标签 打印纸 收银纸 10 189.0 得力/deli\* 验收通过
4 白云清洁 AF* 60cm 普通型尘推 清洗设备 30 1374.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF* 验收通过
5 冰禹 BYrl-25 笤帚 硬毛 塑料 扫把 30 285.0 冰禹\BYrl-25 验收通过
6 晨光 ASC* A3 塑封膜 50张 307*430mm 相片纸 20 860.0 晨光/M&G\ASC* 验收通过
7 心相印 D130 原生木浆 抽纸 2层 130抽 整箱装 40 6600.0 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 验收通过
8 好媳妇 胶棉拖把 吸水海绵 33cm 20 898.0 好媳妇\33cm 验收通过
9 艺姿 YZ-CF508 扫把簸箕 套装 软毛 带梳齿 20 276.0 艺姿\YZ-CF508 验收通过
10 得力 16K 120张 商务 磁扣 皮面本 硬面抄 50 875.0 得力/deli\3302 验收通过
11 得力 3218 乳胶圈 30g 10 22.0 得力\3218 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王秀宇






    
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