关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告-采招网

关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告

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关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：花垣县职业高级中学

二、 *履约供应商名称：花垣县新希望文体

三、 *采购项目编号：#1651

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：花垣县职业高级中学

六、 *验收日期：2025年1月6日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛财务证明用品	2	420.0	西玛/simaa\KPJ101	验收通过
2	得力文件管理	20	800.0	得力/deli\无型号	验收通过
3	得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本)	47	141.0	得力/deli\9384	验收通过
4	得力得力#封箱胶带48mm30y50um(超透明)(6卷/筒)	1	12.0	得力/deli\#	验收通过
5	得力6048剪刀(混)(把)	5	40.0	得力/deli\6048	验收通过
6	三益档案 5807电脑会计凭证盒（特厚）720g无酸纸	50	108.0	三益档案/SANISY\5807	验收通过
7	得力 7758 彩色复印纸	5	55.0	得力/deli\7758	验收通过
8	得力#-2B考试铅笔(红)(12支/盒)	3	31.2	得力/deli\#	验收通过
9	得力 7123 胶棒	24	120.0	得力/deli\7123	验收通过
10	得力 9146 得力9146笔筒(混)(只)	2	42.0	得力/deli\9146	验收通过
11	三益档案三益档案西玛 SZ# 西玛A5凭证装订封面 25套/包	10	145.0	三益档案/SANISY\SZ#	验收通过
12	得力 1511 电子计算器	2	118.0	得力/deli\1511	验收通过
13	得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色	24	24.0	得力/deli\6935	验收通过
14	得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑	12	528.0	得力/deli\S143	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：石黎光

一、 *采购人名称：花垣县职业高级中学

二、 *履约供应商名称：花垣县新希望文体

三、 *采购项目编号：#1651

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：花垣县职业高级中学

六、 *验收日期：2025年1月6日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛财务证明用品	2	420.0	西玛/simaa\KPJ101	验收通过
2	得力文件管理	20	800.0	得力/deli\无型号	验收通过
3	得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本)	47	141.0	得力/deli\9384	验收通过
4	得力得力#封箱胶带48mm30y50um(超透明)(6卷/筒)	1	12.0	得力/deli\#	验收通过
5	得力6048剪刀(混)(把)	5	40.0	得力/deli\6048	验收通过
6	三益档案 5807电脑会计凭证盒（特厚）720g无酸纸	50	108.0	三益档案/SANISY\5807	验收通过
7	得力 7758 彩色复印纸	5	55.0	得力/deli\7758	验收通过
8	得力#-2B考试铅笔(红)(12支/盒)	3	31.2	得力/deli\#	验收通过
9	得力 7123 胶棒	24	120.0	得力/deli\7123	验收通过
10	得力 9146 得力9146笔筒(混)(只)	2	42.0	得力/deli\9146	验收通过
11	三益档案三益档案西玛 SZ# 西玛A5凭证装订封面 25套/包	10	145.0	三益档案/SANISY\SZ#	验收通过
12	得力 1511 电子计算器	2	118.0	得力/deli\1511	验收通过
13	得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色	24	24.0	得力/deli\6935	验收通过
14	得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑	12	528.0	得力/deli\S143	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：石黎光

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