关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 园林绿化所
二、 *履约供应商名称： (略) 永发日杂百货批发部
三、 *采购项目编号：#1442
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 园林绿化所
六、 *验收日期：2025年1月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金蝶 单据/收据/凭证会计记账凭证套打纸 | 3 | 900.0 | 金蝶/kingdee\KP-J101 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 单据/收据/凭证会计凭证封面 | 10 | 460.0 | 西玛/simaa\SN# | 验收通过 | |
| 3 | 金蝶 单据/收据/凭证计凭证封面封底带包角 | 2 | 276.0 | 金蝶/kingdee\RM07B-H | 验收通过 | |
| 4 | 得力 装订耗材装订铆管 | 1 | 200.0 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 园林绿化所
二、 *履约供应商名称： (略) 永发日杂百货批发部
三、 *采购项目编号：#1442
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 园林绿化所
六、 *验收日期：2025年1月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金蝶 单据/收据/凭证会计记账凭证套打纸 | 3 | 900.0 | 金蝶/kingdee\KP-J101 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 单据/收据/凭证会计凭证封面 | 10 | 460.0 | 西玛/simaa\SN# | 验收通过 | |
| 3 | 金蝶 单据/收据/凭证计凭证封面封底带包角 | 2 | 276.0 | 金蝶/kingdee\RM07B-H | 验收通过 | |
| 4 | 得力 装订耗材装订铆管 | 1 | 200.0 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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