关于充电电池的采购项目合同履约验收公告
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关于充电电池的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 龙鑫文体百货商行
三、 *采购项目编号：#6703
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2025年1月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号充电锂电池 充电电池 | 20 | 580.0 | 南孚/NANFU\5号充电锂电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 洁仕宝 胶棉拖把 | 3 | 144.0 | 洁仕宝\洁仕宝胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 PCB插座 | 2 | 84.0 | 公牛/#米 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 300.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水550ml | 验收通过 | |
| 6 | 华象 # 玻璃杯 | 3 | 108.0 | 华象/# | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\1.8米 | 验收通过 | |
| 8 | 亚信 9863 印油/印泥/印台 | 5 | 20.0 | 亚信\9863 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2041 美工刀 | 4 | 40.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 龙鑫文体百货商行
三、 *采购项目编号：#6703
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2025年1月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号充电锂电池 充电电池 | 20 | 580.0 | 南孚/NANFU\5号充电锂电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 洁仕宝 胶棉拖把 | 3 | 144.0 | 洁仕宝\洁仕宝胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 PCB插座 | 2 | 84.0 | 公牛/#米 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 300.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水550ml | 验收通过 | |
| 6 | 华象 # 玻璃杯 | 3 | 108.0 | 华象/# | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\1.8米 | 验收通过 | |
| 8 | 亚信 9863 印油/印泥/印台 | 5 | 20.0 | 亚信\9863 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2041 美工刀 | 4 | 40.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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