关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

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关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 中海原山幼儿园

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： (略)4134

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 中海原山幼儿园

六、 *验收日期： 2025年1月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 Z7545 绿柏 A4复印纸 21 483.0 得力/deli\Z7545 验收通过
2 得力 0018 别针/回形针/大头针 11 38.5 得力/deli\0018 验收通过
3 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 10 75.0 得力/deli\(略) 验收通过
4 得力 (略) 双面胶带 34 119.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 得力 (略) 挂钩/粘钩 2 20.0 得力/deli\(略) 验收通过
6 得力 DL5043 胶棒 9 225.0 得力/deli\DL5043 验收通过
7 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 左云姗






内容：

一、 *采购人名称： (略) 中海原山幼儿园

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： (略)4134

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 中海原山幼儿园

六、 *验收日期： 2025年1月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 Z7545 绿柏 A4复印纸 21 483.0 得力/deli\Z7545 验收通过
2 得力 0018 别针/回形针/大头针 11 38.5 得力/deli\0018 验收通过
3 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 10 75.0 得力/deli\(略) 验收通过
4 得力 (略) 双面胶带 34 119.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 得力 (略) 挂钩/粘钩 2 20.0 得力/deli\(略) 验收通过
6 得力 DL5043 胶棒 9 225.0 得力/deli\DL5043 验收通过
7 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 左云姗






    
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