关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：岳 (略)
二、 *履约供应商名称：岳阳县飞想科技经营部
三、 *采购项目编号：#8251
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：岳 (略)
六、 *验收日期：2025年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SJ# 空白凭证 210*120 | 20 | 400.0 | 西玛/simaa\SJ# | 验收通过 | |
| 2 | 精艺 铁艺/钢木床 上下铺床 | 1 | 780.0 | 精艺\铁艺上下铺床* | 验收通过 | |
| 3 | 精艺 茶几 | 1 | 380.0 | 精艺\办公茶几 | 验收通过 | |
| 4 | 精艺 会议椅 | 2 | 280.0 | 精艺\会议椅 | 验收通过 | |
| 5 | 精艺 办公桌 | 2 | 1360.0 | 精艺\办公桌 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 T100 电话机(有绳/无绳/网络) 电话机 | 1 | 69.0 | 齐心/Comix\T100 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心/Comix CXP-TN3435 碳粉盒 黑 硒鼓 | 2 | 296.0 | 齐心/Comix\CXP-TN3435 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli T1硒鼓 | 1 | 290.0 | 得力/deli\T1 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3853财务装订机铆管装订机配件(100支/盒) | 1 | 100.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：岳 (略)
二、 *履约供应商名称：岳阳县飞想科技经营部
三、 *采购项目编号：#8251
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：岳 (略)
六、 *验收日期：2025年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SJ# 空白凭证 210*120 | 20 | 400.0 | 西玛/simaa\SJ# | 验收通过 | |
| 2 | 精艺 铁艺/钢木床 上下铺床 | 1 | 780.0 | 精艺\铁艺上下铺床* | 验收通过 | |
| 3 | 精艺 茶几 | 1 | 380.0 | 精艺\办公茶几 | 验收通过 | |
| 4 | 精艺 会议椅 | 2 | 280.0 | 精艺\会议椅 | 验收通过 | |
| 5 | 精艺 办公桌 | 2 | 1360.0 | 精艺\办公桌 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 T100 电话机(有绳/无绳/网络) 电话机 | 1 | 69.0 | 齐心/Comix\T100 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心/Comix CXP-TN3435 碳粉盒 黑 硒鼓 | 2 | 296.0 | 齐心/Comix\CXP-TN3435 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli T1硒鼓 | 1 | 290.0 | 得力/deli\T1 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3853财务装订机铆管装订机配件(100支/盒) | 1 | 100.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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