关于茶杯的采购项目合同履约验收公告
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关于茶杯的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 第十二幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： (略)5229
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) 第十二幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 KCG50BA10 茶杯 | 8 | 680.0 | 苏泊尔/SUPOR\KCG50BA10 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 信纸 | 1 | 15.0 | 得力/(略) | 验收通过 | |
| 3 | 苏墨 木片 | 2 | 40.0 | 苏墨\木头片 | 验收通过 | |
| 4 | 皓梵洁 纽扣 | 2 | 30.0 | 皓梵洁\Y396 | 验收通过 | |
| 5 | 涂鸦迷宫 | 6 | 54.0 | 无品牌\(略) | 验收通过 | |
| 6 | 乐哲 扭扭棒 | 3 | 45.0 | 乐哲\扭扭棒 | 验收通过 | |
| 7 | 帝安得纪 蕾丝花边 | 2 | 20.0 | 帝安得纪\316tiEhrdk3 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 1 | 16.0 | 晨光/M&G\ACP901AU | 验收通过 | |
| 9 | 得力 瓦楞纸 | 3 | 60.0 | 得力/deli\瓦楞纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 (略) 胶带 | 18 | 126.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 11 | 雷达 1115 杀 虫 剂 | 9 | 180.0 | 雷达/Raid\LD-2519 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 第十二幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： (略)5229
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) 第十二幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 KCG50BA10 茶杯 | 8 | 680.0 | 苏泊尔/SUPOR\KCG50BA10 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 信纸 | 1 | 15.0 | 得力/(略) | 验收通过 | |
| 3 | 苏墨 木片 | 2 | 40.0 | 苏墨\木头片 | 验收通过 | |
| 4 | 皓梵洁 纽扣 | 2 | 30.0 | 皓梵洁\Y396 | 验收通过 | |
| 5 | 涂鸦迷宫 | 6 | 54.0 | 无品牌\(略) | 验收通过 | |
| 6 | 乐哲 扭扭棒 | 3 | 45.0 | 乐哲\扭扭棒 | 验收通过 | |
| 7 | 帝安得纪 蕾丝花边 | 2 | 20.0 | 帝安得纪\316tiEhrdk3 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 1 | 16.0 | 晨光/M&G\ACP901AU | 验收通过 | |
| 9 | 得力 瓦楞纸 | 3 | 60.0 | 得力/deli\瓦楞纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 (略) 胶带 | 18 | 126.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 11 | 雷达 1115 杀 虫 剂 | 9 | 180.0 | 雷达/Raid\LD-2519 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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