关于剪刀的采购项目合同履约验收公告

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关于剪刀的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 菱角山小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 新二佳文体用品店

三、 *采购项目编号：*9739

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 菱角山小学

六、 *验收日期：2025年1月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6055 剪刀 10 120.0 得力/deli\6055 验收通过
2 得力 8521 票夹/长尾票夹 5 60.0 得力/deli\8521 验收通过
3 得力 8529 规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM 5 75.0 得力/deli\8529 验收通过
4 得力 8529A 彩色长尾票夹 5 80.0 得力/deli\8529A 验收通过
5 得力 8552S 票夹/长尾票夹 5 90.0 得力/deli\8552S 验收通过
6 得力 8554-D 票夹/长尾票夹/2号票夹 27 540.0 得力/* 验收通过
7 斯伯* 74-527Y 篮球 30 1440.0 斯伯*/*Y 验收通过
8 晨光套尺铝合金ARL* 30 375.0 晨光/M&G\ARL* 验收通过
9 晨光套尺孔庙祈福ARL* 30 135.0 晨光/M&G\ARL* 验收通过
10 得力 7314 胶水 棉布头液体胶120ml(黄)(瓶) 20 100.0 得力/deli\7314 验收通过
11 得力3870胶圈装订机(银色)(台) 4 823.28 得力/deli\3870 验收通过
12 得力/deli DL-1532电子计算器 8 360.0 得力/deli\DL-1532 验收通过
13 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 50 285.0 得力/deli\0011 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧德成





一、 *采购人名称： (略) 菱角山小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 新二佳文体用品店

三、 *采购项目编号：*9739

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 菱角山小学

六、 *验收日期：2025年1月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6055 剪刀 10 120.0 得力/deli\6055 验收通过
2 得力 8521 票夹/长尾票夹 5 60.0 得力/deli\8521 验收通过
3 得力 8529 规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM 5 75.0 得力/deli\8529 验收通过
4 得力 8529A 彩色长尾票夹 5 80.0 得力/deli\8529A 验收通过
5 得力 8552S 票夹/长尾票夹 5 90.0 得力/deli\8552S 验收通过
6 得力 8554-D 票夹/长尾票夹/2号票夹 27 540.0 得力/* 验收通过
7 斯伯* 74-527Y 篮球 30 1440.0 斯伯*/*Y 验收通过
8 晨光套尺铝合金ARL* 30 375.0 晨光/M&G\ARL* 验收通过
9 晨光套尺孔庙祈福ARL* 30 135.0 晨光/M&G\ARL* 验收通过
10 得力 7314 胶水 棉布头液体胶120ml(黄)(瓶) 20 100.0 得力/deli\7314 验收通过
11 得力3870胶圈装订机(银色)(台) 4 823.28 得力/deli\3870 验收通过
12 得力/deli DL-1532电子计算器 8 360.0 得力/deli\DL-1532 验收通过
13 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 50 285.0 得力/deli\0011 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧德成





    
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