关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告

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关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 合肥罍街 (略)

二、 *履约供应商名称： 合肥德 (略)

三、 *采购项目编号： *9251

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 合肥罍街 (略)

六、 *验收日期： 2025年1月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 印油 财务证明用品 3 45.0 无品牌\印油 验收通过
2 A3/A4打印复印纸 1 225.0 无品牌\A3/A4打印纸 验收通过
3 A3/A4打印复印纸 5 1125.0 无品牌\A3/A4打印纸 验收通过
4 签字笔 5 80.0 无品牌\签字笔 验收通过
5 得力 S20 中性笔 7 14.0 得力/deli\S20 验收通过
6 胶带 1 5.0 无品牌\胶带 验收通过
7 DZJKC 卷尺10m 1 40.0 无品牌\DZJKC 验收通过
8 得力 6600ES 中性笔 黑色红色 12 12.0 得力/deli\6600ES 验收通过
9 固体胶 24 31.2 无品牌\固体胶 验收通过
10 U盘（128G）移动高速U盘 2 226.0 无品牌\U盘（128G） 验收通过
11 晨光 K-35 按动中性笔黑 宝珠/走珠/签字笔 36 90.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
12 南孚 5号 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 梁晖






内容：

一、 *采购人名称： 合肥罍街 (略)

二、 *履约供应商名称： 合肥德 (略)

三、 *采购项目编号： *9251

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 合肥罍街 (略)

六、 *验收日期： 2025年1月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 印油 财务证明用品 3 45.0 无品牌\印油 验收通过
2 A3/A4打印复印纸 1 225.0 无品牌\A3/A4打印纸 验收通过
3 A3/A4打印复印纸 5 1125.0 无品牌\A3/A4打印纸 验收通过
4 签字笔 5 80.0 无品牌\签字笔 验收通过
5 得力 S20 中性笔 7 14.0 得力/deli\S20 验收通过
6 胶带 1 5.0 无品牌\胶带 验收通过
7 DZJKC 卷尺10m 1 40.0 无品牌\DZJKC 验收通过
8 得力 6600ES 中性笔 黑色红色 12 12.0 得力/deli\6600ES 验收通过
9 固体胶 24 31.2 无品牌\固体胶 验收通过
10 U盘（128G）移动高速U盘 2 226.0 无品牌\U盘（128G） 验收通过
11 晨光 K-35 按动中性笔黑 宝珠/走珠/签字笔 36 90.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
12 南孚 5号 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 梁晖






    
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