关于橡皮的采购项目合同履约验收公告-2025年1月12日

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关于橡皮的采购项目合同履约验收公告-2025年1月12日

一、 *采购人名称： 剑河县革东中学

二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文体用品商行

三、 *采购项目编号： (略)2062

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 剑河县革东中学

六、 *验收日期： 2025年1月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AXP(略) 橡皮 50 50.0 晨光/M&G\AXP(略) 验收通过
2 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 10 40.0 得力/deli\VR119 验收通过
3 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&G\ASC(略) 验收通过
4 得力 (略) 卡纸 3 30.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 验收通过
6 超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉 4 100.0 超能\亲肤香氛1.6kg 验收通过
7 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 2 90.0 公牛/BULL\GN-607（3m） 验收通过
8 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 3 450.0 超威 SUPERB\除菌洁厕剂 验收通过
9 晨光 FPS(略) 卷笔刀/削笔器 4 100.0 晨光/M&G\FPS(略) 验收通过
10 得力 档案夹 10 200.0 得力/deli\5901 验收通过
11 得力 5505 文件袋 2 20.0 得力/deli\5505 验收通过
12 得力 8554 票夹/长尾夹 5 100.0 得力/deli\8554 验收通过
13 闪迪 CZ73 U盘 2 310.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
14 得力 7102 胶水 2 100.0 得力/deli\7102 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 潘玉兰





一、 *采购人名称： 剑河县革东中学

二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文体用品商行

三、 *采购项目编号： (略)2062

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 剑河县革东中学

六、 *验收日期： 2025年1月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AXP(略) 橡皮 50 50.0 晨光/M&G\AXP(略) 验收通过
2 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 10 40.0 得力/deli\VR119 验收通过
3 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&G\ASC(略) 验收通过
4 得力 (略) 卡纸 3 30.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 验收通过
6 超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉 4 100.0 超能\亲肤香氛1.6kg 验收通过
7 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 2 90.0 公牛/BULL\GN-607（3m） 验收通过
8 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 3 450.0 超威 SUPERB\除菌洁厕剂 验收通过
9 晨光 FPS(略) 卷笔刀/削笔器 4 100.0 晨光/M&G\FPS(略) 验收通过
10 得力 档案夹 10 200.0 得力/deli\5901 验收通过
11 得力 5505 文件袋 2 20.0 得力/deli\5505 验收通过
12 得力 8554 票夹/长尾夹 5 100.0 得力/deli\8554 验收通过
13 闪迪 CZ73 U盘 2 310.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
14 得力 7102 胶水 2 100.0 得力/deli\7102 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 潘玉兰





    
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