关于翻页激光笔的采购项目合同履约验收公告

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关于翻页激光笔的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 玫瑰园幼儿园

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)1657

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 玫瑰园幼儿园

六、 *验收日期： 2025年1月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 (略) 翻页激光笔 12 1176.0 得力/(略) 验收通过
2 闪迪 OTG-64G U盘 32 1760.0 闪迪/Sandisk\OTG-64G 验收通过
3 AUCS 标签贴 4 60.0 无品牌\AUCS 验收通过
4 得力 (略) 票夹/长尾夹 5 65.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 齐心 Q312 抽杆文件夹 5 125.0 齐心/Comix\Q312 验收通过
6 得力 (略)黑 皮面笔记本 30 1050.0 得力/deli\(略)黑 验收通过
7 玛丽 A4彩纸，粉纸 6 150.0 玛丽\无型号 验收通过
8 得力 长尾夹 5 40.0 得力\得力3225 验收通过
9 晨光 k35 中性笔 5 120.0 晨光/M&G\k35 验收通过
10 茶花 50L 收纳筐 10 900.0 茶花\50L 验收通过
11 晨光 A3 70g 打印/复印纸 8 1360.0 晨光/M&G\A3 70g 验收通过
12 文曲星 K5 扩音器 4 440.0 文曲星\K5 验收通过
13 作品展示架 4 600.0 无品牌\7440 验收通过
14 南孚 5号 电池 4 40.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
15 得力 纸杯 15 270.0 得力/deli\100只装 (略) 验收通过
16 得力 塑封膜 2 140.0 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 吴利






内容：

一、 *采购人名称： (略) 玫瑰园幼儿园

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)1657

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 玫瑰园幼儿园

六、 *验收日期： 2025年1月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 (略) 翻页激光笔 12 1176.0 得力/(略) 验收通过
2 闪迪 OTG-64G U盘 32 1760.0 闪迪/Sandisk\OTG-64G 验收通过
3 AUCS 标签贴 4 60.0 无品牌\AUCS 验收通过
4 得力 (略) 票夹/长尾夹 5 65.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 齐心 Q312 抽杆文件夹 5 125.0 齐心/Comix\Q312 验收通过
6 得力 (略)黑 皮面笔记本 30 1050.0 得力/deli\(略)黑 验收通过
7 玛丽 A4彩纸，粉纸 6 150.0 玛丽\无型号 验收通过
8 得力 长尾夹 5 40.0 得力\得力3225 验收通过
9 晨光 k35 中性笔 5 120.0 晨光/M&G\k35 验收通过
10 茶花 50L 收纳筐 10 900.0 茶花\50L 验收通过
11 晨光 A3 70g 打印/复印纸 8 1360.0 晨光/M&G\A3 70g 验收通过
12 文曲星 K5 扩音器 4 440.0 文曲星\K5 验收通过
13 作品展示架 4 600.0 无品牌\7440 验收通过
14 南孚 5号 电池 4 40.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
15 得力 纸杯 15 270.0 得力/deli\100只装 (略) 验收通过
16 得力 塑封膜 2 140.0 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 吴利






    
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