安徽巢湖经济开发区总工会主管预算单位关于抽纸的采购项目合同履约验收公告

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安徽巢湖经济开发区总工会主管预算单位关于抽纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 安徽巢湖经 (略) 总工会（主管预算单位）

二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)

三、 *采购项目编号： *9551

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 安徽巢湖经 (略) 总工会（主管预算单位）

六、 *验收日期： 2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 BR36MJ3 抽纸 1 208.0 清风/qingfeng\BR36MJ3 验收通过
2 得力 * 胶棒 2 96.0 得力/deli\* 验收通过
3 中佳 活页会议记录本 5 140.0 中佳\16K活页会议记录本 验收通过
4 得力 *-03 多功能电源插座 2 240.0 得力/* 验收通过
5 得力 8552ES 得力/deli 8552ES 2# 票夹/长尾夹 (41mm 24只装） 10 160.0 得力/deli\8552ES 验收通过
6 得力 0012 得力（deli） 0012 24/6 通用订书钉 10盒装 10 200.0 得力/deli\0012 验收通过
7 得力 * 电话机(有绳/无绳/网络) 2 176.0 得力/deli\* 验收通过
8 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 200.0 得力/deli\0018 验收通过
9 得力 0764 得力电烧水壶0764 1 180.0 得力/deli\0764 验收通过
10 得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸 (8包/箱） 5 1025.0 得力/deli\Z7503 验收通过
11 得力 5922 得力 5922 档案盒50mm（10只/包） 5 210.0 得力/deli\5922 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 夏天烁






内容：

一、 *采购人名称： 安徽巢湖经 (略) 总工会（主管预算单位）

二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)

三、 *采购项目编号： *9551

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 安徽巢湖经 (略) 总工会（主管预算单位）

六、 *验收日期： 2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 BR36MJ3 抽纸 1 208.0 清风/qingfeng\BR36MJ3 验收通过
2 得力 * 胶棒 2 96.0 得力/deli\* 验收通过
3 中佳 活页会议记录本 5 140.0 中佳\16K活页会议记录本 验收通过
4 得力 *-03 多功能电源插座 2 240.0 得力/* 验收通过
5 得力 8552ES 得力/deli 8552ES 2# 票夹/长尾夹 (41mm 24只装） 10 160.0 得力/deli\8552ES 验收通过
6 得力 0012 得力（deli） 0012 24/6 通用订书钉 10盒装 10 200.0 得力/deli\0012 验收通过
7 得力 * 电话机(有绳/无绳/网络) 2 176.0 得力/deli\* 验收通过
8 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 200.0 得力/deli\0018 验收通过
9 得力 0764 得力电烧水壶0764 1 180.0 得力/deli\0764 验收通过
10 得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸 (8包/箱） 5 1025.0 得力/deli\Z7503 验收通过
11 得力 5922 得力 5922 档案盒50mm（10只/包） 5 210.0 得力/deli\5922 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 夏天烁






    
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