关于纽扣电池的采购项目合同履约验收公告

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关于纽扣电池的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 流光岭 (略)

二、 *履约供应商名称：邵东大禾塘心连心商店

三、 *采购项目编号：*3062

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 流光岭 (略)

六、 *验收日期：2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 CR2032 南孚(NANFU)传应 CR2032纽扣电池5粒 全新升级物联 10 60.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
2 华恺之星 其它凳 30 600.0 华恺之星\塑料凳 验收通过
3 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 30 690.0 立白/Liby\2.118千克 验收通过
4 得力 8552 得力(deli) 24只41mm彩色长尾夹票夹 2#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8552 30 565.5 得力/deli\8552 验收通过
5 得力 S831 马克笔 30 300.0 得力/deli\S831 验收通过
6 茶花 垃圾桶 20 200.0 茶花\垃圾桶 验收通过
7 7093 得力(deli)36g 高粘度PVP强力固体胶棒胶水 无*醛配方 150 570.0 得力/deli\7093 验收通过
8 晨光2B六角木杆铅笔红黑抽条AWP*（10支/盒） 20 160.0 晨光\AWP* 验收通过
9 芳草地 光里手套 1双装 双色 颜色随机 10 150.0 芳草地\1G5816 验收通过
10 芳草地 一次性杯子 纸杯 水杯 竹纤维加厚本色纸杯 250ml无印刷环保纸杯 办公室厨房饮水杯 50只装 30 300.0 芳草地\3G5769 验收通过
11 得力/deli 6038 剪刀 20 240.0 得力/deli\6038 验收通过
12 真彩/Truecolor GP-009 中性笔 50 750.0 真彩/Truecolor\GP-009 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：尹有平





一、 *采购人名称： (略) 流光岭 (略)

二、 *履约供应商名称：邵东大禾塘心连心商店

三、 *采购项目编号：*3062

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 流光岭 (略)

六、 *验收日期：2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 CR2032 南孚(NANFU)传应 CR2032纽扣电池5粒 全新升级物联 10 60.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
2 华恺之星 其它凳 30 600.0 华恺之星\塑料凳 验收通过
3 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 30 690.0 立白/Liby\2.118千克 验收通过
4 得力 8552 得力(deli) 24只41mm彩色长尾夹票夹 2#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8552 30 565.5 得力/deli\8552 验收通过
5 得力 S831 马克笔 30 300.0 得力/deli\S831 验收通过
6 茶花 垃圾桶 20 200.0 茶花\垃圾桶 验收通过
7 7093 得力(deli)36g 高粘度PVP强力固体胶棒胶水 无*醛配方 150 570.0 得力/deli\7093 验收通过
8 晨光2B六角木杆铅笔红黑抽条AWP*（10支/盒） 20 160.0 晨光\AWP* 验收通过
9 芳草地 光里手套 1双装 双色 颜色随机 10 150.0 芳草地\1G5816 验收通过
10 芳草地 一次性杯子 纸杯 水杯 竹纤维加厚本色纸杯 250ml无印刷环保纸杯 办公室厨房饮水杯 50只装 30 300.0 芳草地\3G5769 验收通过
11 得力/deli 6038 剪刀 20 240.0 得力/deli\6038 验收通过
12 真彩/Truecolor GP-009 中性笔 50 750.0 真彩/Truecolor\GP-009 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：尹有平





    
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