关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告

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关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 交通警察支队

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: *5112

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: (略) (略) 交通警察支队

六、 *验收日期: 2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 7号30粒(3代) 普通干电池 2 118.0 南孚/NANFU\7号30粒(3代) 验收通过
2 联想 K4800S 键盘 4 320.0 联想/lenovo\K4800S 验收通过
3 得力 0390 订书机 3 330.0 得力/deli\0390 验收通过
4 得力 6018 剪刀 15 165.0 得力/deli\6018 验收通过
5 普联 TL-SG1005D 交换机 5 500.0 普联/TP-Link\TL-SG1005D 验收通过
6 西部数据 WDBYVG0010BBK 移动硬盘 2 900.0 西部数据/WD\WDBYVG0010BBK 验收通过
7 得力 * 胶带/胶纸/胶条 20 100.0 得力/deli\* 验收通过
8 得力 0018 别针/回形针/大头针 50 125.0 得力/deli\0018 验收通过
9 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 60 600.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
10 清风 2000g12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 500.0 清风/qingfeng\2000g12卷 验收通过
11 得力 5682 档案盒 20 200.0 得力/deli\5682 验收通过
12 得力 0013 订书钉 20 70.0 得力/deli\0013 验收通过
13 闪迪 SDSDXXG-064G-ZN4IN SD卡 2 220.0 闪迪/Sandisk\SDSDXXG-064G-ZN4IN 验收通过
14 好媳妇 AGW-4475 扫把 扫连铲两件套 AGW-4475 18 450.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
15 得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸 8包 25 3125.0 得力/deli\塞纳河A4 70g 验收通过
16 得力 7901 PU/PVC笔记本 60 420.0 得力/deli\7901 验收通过
17 得力 5845 商务公文包 15 300.0 得力/deli\5845 验收通过
18 爱普生 004 墨盒 13 1040.0 爱普生/Epson\004 验收通过
19 帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 50 450.0 帮洁\强力去垢除菌 验收通过
20 文印保 CF118A 粉盒 12 1500.0 文印保\CF118A 验收通过
21 得力 5603 档案盒 55mmA4文件盒 50 600.0 得力/deli\5603 验收通过
22 超能 馨香柔软天然皂粉 2.258kg 洗衣液/洗衣粉 12 480.0 超能\馨香柔软天然皂粉 2.258kg 验收通过
23 齐心 L102 垃圾袋 150 450.0 齐心/Comix\L102 验收通过
24 得力 6600ES 中性笔 26 520.0 得力/deli\6600ES 验收通过
25 公牛 其它插座 7 595.0 公牛/BULL\GN-M1080 验收通过
26 巧大嫂 胶棉拖把 QDS-176 15 735.0 巧大嫂\QDS-176 验收通过
27 清风 BR36SJ 抽纸 3层150抽 1提3包 50 525.0 清风/qingfeng\BR36SJ 验收通过
28 理光 SP 200C 粉盒 天威 SP200C墨盒 适用理光SP211S 210SU粉盒 13 1625.0 理光/RICOH\SP 200C 验收通过
29 金士顿 DTX/64GB U盘 3 147.0 金士顿/Kingston\DTX/64GB 验收通过
30 天喜 * 热水瓶 10 550.0 天喜* 验收通过
31 胶棉拖把 10 120.0 无品牌\木柄拖把 验收通过
32 美的 F60-A20MD1(HI) 电热水器 1 980.0 美的/*MD1(HI) 验收通过
33 威猛先生 清新柑橘 455g*2 油污清洁剂 5 140.0 威猛先生/Mr Muscle\清新柑橘 455g*2 验收通过
34 得力 S26 得力(deli)0.7mm黑色子弹头中性笔水笔签字笔 办公用品 12 420.0 得力\S26 验收通过
35 得力 8553ES 票夹/长尾夹 12 240.0 得力/deli\8553ES 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈真






内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 交通警察支队

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: *5112

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: (略) (略) 交通警察支队

六、 *验收日期: 2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 7号30粒(3代) 普通干电池 2 118.0 南孚/NANFU\7号30粒(3代) 验收通过
2 联想 K4800S 键盘 4 320.0 联想/lenovo\K4800S 验收通过
3 得力 0390 订书机 3 330.0 得力/deli\0390 验收通过
4 得力 6018 剪刀 15 165.0 得力/deli\6018 验收通过
5 普联 TL-SG1005D 交换机 5 500.0 普联/TP-Link\TL-SG1005D 验收通过
6 西部数据 WDBYVG0010BBK 移动硬盘 2 900.0 西部数据/WD\WDBYVG0010BBK 验收通过
7 得力 * 胶带/胶纸/胶条 20 100.0 得力/deli\* 验收通过
8 得力 0018 别针/回形针/大头针 50 125.0 得力/deli\0018 验收通过
9 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 60 600.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
10 清风 2000g12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 500.0 清风/qingfeng\2000g12卷 验收通过
11 得力 5682 档案盒 20 200.0 得力/deli\5682 验收通过
12 得力 0013 订书钉 20 70.0 得力/deli\0013 验收通过
13 闪迪 SDSDXXG-064G-ZN4IN SD卡 2 220.0 闪迪/Sandisk\SDSDXXG-064G-ZN4IN 验收通过
14 好媳妇 AGW-4475 扫把 扫连铲两件套 AGW-4475 18 450.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
15 得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸 8包 25 3125.0 得力/deli\塞纳河A4 70g 验收通过
16 得力 7901 PU/PVC笔记本 60 420.0 得力/deli\7901 验收通过
17 得力 5845 商务公文包 15 300.0 得力/deli\5845 验收通过
18 爱普生 004 墨盒 13 1040.0 爱普生/Epson\004 验收通过
19 帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 50 450.0 帮洁\强力去垢除菌 验收通过
20 文印保 CF118A 粉盒 12 1500.0 文印保\CF118A 验收通过
21 得力 5603 档案盒 55mmA4文件盒 50 600.0 得力/deli\5603 验收通过
22 超能 馨香柔软天然皂粉 2.258kg 洗衣液/洗衣粉 12 480.0 超能\馨香柔软天然皂粉 2.258kg 验收通过
23 齐心 L102 垃圾袋 150 450.0 齐心/Comix\L102 验收通过
24 得力 6600ES 中性笔 26 520.0 得力/deli\6600ES 验收通过
25 公牛 其它插座 7 595.0 公牛/BULL\GN-M1080 验收通过
26 巧大嫂 胶棉拖把 QDS-176 15 735.0 巧大嫂\QDS-176 验收通过
27 清风 BR36SJ 抽纸 3层150抽 1提3包 50 525.0 清风/qingfeng\BR36SJ 验收通过
28 理光 SP 200C 粉盒 天威 SP200C墨盒 适用理光SP211S 210SU粉盒 13 1625.0 理光/RICOH\SP 200C 验收通过
29 金士顿 DTX/64GB U盘 3 147.0 金士顿/Kingston\DTX/64GB 验收通过
30 天喜 * 热水瓶 10 550.0 天喜* 验收通过
31 胶棉拖把 10 120.0 无品牌\木柄拖把 验收通过
32 美的 F60-A20MD1(HI) 电热水器 1 980.0 美的/*MD1(HI) 验收通过
33 威猛先生 清新柑橘 455g*2 油污清洁剂 5 140.0 威猛先生/Mr Muscle\清新柑橘 455g*2 验收通过
34 得力 S26 得力(deli)0.7mm黑色子弹头中性笔水笔签字笔 办公用品 12 420.0 得力\S26 验收通过
35 得力 8553ES 票夹/长尾夹 12 240.0 得力/deli\8553ES 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈真






    
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