关于刀片的采购项目合同履约验收公告

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关于刀片的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 百强电子科技经营部

三、 *采购项目编号： (略)7632

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 飞鹰 双面刀片 100 40.0 飞鹰\74- 验收通过
2 宝克 E35 0.5mm蓝黑水笔中性笔 510 612.0 宝克/Baoke\E35 验收通过
3 得力 6817 水性可擦白板笔 130 130.0 得力/deli\6817 验收通过
4 得力 S760 水笔替芯(6600/(略)/Q7适用 )替芯/铅芯 10 4.5 得力/deli\S760 验收通过
5 得力 9254 A5板夹 1 6.8 得力/deli\9254 验收通过
6 真彩 MK-3043 (单只装）CD记号笔/粗笔 100 250.0 真彩/Truecolor\MK-3043 验收通过
7 得力 (略) 背宽25mm拉杆夹报告夹 4 12.0 得力/deli\(略) 验收通过
8 宝克 PS2230 （单只装）蓝黑05mm笔芯替芯/铅芯 15 12.75 宝克/Baoke\PS2230 验收通过
9 得力 (略) 12mm*30y高粘易撕小胶带/胶纸/胶条 40 320.0 得力/deli\(略) 验收通过
10 得力 7108 21g单支装固体胶胶棒 100 250.0 得力/deli\7108 验收通过
11 得力 5623 50mm档案盒 70 756.0 得力/deli\5623 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王建国






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 百强电子科技经营部

三、 *采购项目编号： (略)7632

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 飞鹰 双面刀片 100 40.0 飞鹰\74- 验收通过
2 宝克 E35 0.5mm蓝黑水笔中性笔 510 612.0 宝克/Baoke\E35 验收通过
3 得力 6817 水性可擦白板笔 130 130.0 得力/deli\6817 验收通过
4 得力 S760 水笔替芯(6600/(略)/Q7适用 )替芯/铅芯 10 4.5 得力/deli\S760 验收通过
5 得力 9254 A5板夹 1 6.8 得力/deli\9254 验收通过
6 真彩 MK-3043 (单只装）CD记号笔/粗笔 100 250.0 真彩/Truecolor\MK-3043 验收通过
7 得力 (略) 背宽25mm拉杆夹报告夹 4 12.0 得力/deli\(略) 验收通过
8 宝克 PS2230 （单只装）蓝黑05mm笔芯替芯/铅芯 15 12.75 宝克/Baoke\PS2230 验收通过
9 得力 (略) 12mm*30y高粘易撕小胶带/胶纸/胶条 40 320.0 得力/deli\(略) 验收通过
10 得力 7108 21g单支装固体胶胶棒 100 250.0 得力/deli\7108 验收通过
11 得力 5623 50mm档案盒 70 756.0 得力/deli\5623 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王建国






    
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