关于马桶刷/厕所刷的采购项目合同履约验收公告

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关于马桶刷/厕所刷的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) 镇天天向上文具店

三、 *采购项目编号：#4689

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 中心学校

六、 *验收日期：2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 马桶刷/厕所刷 10 80.0 茶花\4305 验收通过
2 卫洋 簸箕 20 240.0 卫洋\WY-1020 验收通过
3 晨光 ABH# 水粉/水彩/油画画笔刷子 6 93.0 晨光/M&G\ABH# 验收通过
4 得力 3481 牛皮纸凭证包角 1 5.0 得力/deli\3481 验收通过
5 狂神 KS5752 跳绳 6 72.0 狂神\KS5752 验收通过
6 杜威克 毽子 5 144.5 杜威克\DW66 验收通过
7 齐心 晶纯·高速王A3 80g 打印/复印纸 6 360.0 齐心/Comix\晶纯·高速王A3 80g 验收通过
8 得力 #-36 水彩笔 3 120.0 得力/# 验收通过
9 安格耐特 F1158 篮球 5 340.0 安格耐特/Agnite\F1158 验收通过
10 安格耐特 F2207 羽毛球 1 70.0 安格耐特/Agnite\F2207 验收通过
11 得力 9382 单据/收据/凭证 3 119.4 得力/deli\9382 验收通过
12 得力 3497 单据/收据/凭证 5 75.0 得力/deli\3497 验收通过
13 西玛 #B A4横版凭证封面 1 21.9 西玛/#B 验收通过
14 点石 DS-904 中性笔 20 40.0 点石\DS-904 验收通过
15 得力 9188 垃圾桶 8 176.0 得力/deli\9188 验收通过
16 点石 DS-0171 中性笔 20 80.0 点石\DS-0171 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓欣悦





一、 *采购人名称： (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) 镇天天向上文具店

三、 *采购项目编号：#4689

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 中心学校

六、 *验收日期：2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 马桶刷/厕所刷 10 80.0 茶花\4305 验收通过
2 卫洋 簸箕 20 240.0 卫洋\WY-1020 验收通过
3 晨光 ABH# 水粉/水彩/油画画笔刷子 6 93.0 晨光/M&G\ABH# 验收通过
4 得力 3481 牛皮纸凭证包角 1 5.0 得力/deli\3481 验收通过
5 狂神 KS5752 跳绳 6 72.0 狂神\KS5752 验收通过
6 杜威克 毽子 5 144.5 杜威克\DW66 验收通过
7 齐心 晶纯·高速王A3 80g 打印/复印纸 6 360.0 齐心/Comix\晶纯·高速王A3 80g 验收通过
8 得力 #-36 水彩笔 3 120.0 得力/# 验收通过
9 安格耐特 F1158 篮球 5 340.0 安格耐特/Agnite\F1158 验收通过
10 安格耐特 F2207 羽毛球 1 70.0 安格耐特/Agnite\F2207 验收通过
11 得力 9382 单据/收据/凭证 3 119.4 得力/deli\9382 验收通过
12 得力 3497 单据/收据/凭证 5 75.0 得力/deli\3497 验收通过
13 西玛 #B A4横版凭证封面 1 21.9 西玛/#B 验收通过
14 点石 DS-904 中性笔 20 40.0 点石\DS-904 验收通过
15 得力 9188 垃圾桶 8 176.0 得力/deli\9188 验收通过
16 点石 DS-0171 中性笔 20 80.0 点石\DS-0171 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓欣悦





    
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