根据2024年9 (略) 卫生健康委员会下发的审计调查发现的主要问题情况汇总表反馈， (略) (略) (略) 本级工程建设招投标管理情况专项审计调查工作中存在两个问题，医院领导高度重视审计反馈问题整改，及时召开党委会，制定审计整改工作方案，坚持把问题整改与建章立制相结合，注重建设长效机制，现将整改结果公告如下：

一、存在问题及整改措施

（一）中标人未严格履约

(略) (略) 区建设项目设计（二次）招标文件内容，约定履约保证金为*元，保证金缴纳方式为现金，要求签订合同前须缴纳履约保证金。2018年7月16日，双方签订合同，实际未收取履约保证金*元。

整改措施：

（一）加强对承包单位履约管理，严格按照招标文件约定收取履约保证金，防范发生履约风险。总务科联系浙江省现代建 (略) ，协商履约金履行事宜，要求对方按照招标文件中规定的“在签订合同前须缴纳履约保证金，主体工程运营后退还”补缴履约保证金。2024年9月12日，浙江省现代建 (略) 已经补缴履约保证金*元。

（二） (略) 在签订合同过程中，要以此为戒，逐条核对合同条款与招标文件内容，严格按照招标结果签订合同，规避类似问题。

（二）违背招标文件和合同约定超进度付款

根据 (略) (略) 信息化建设采购项目（二次）招标文件内容，中标金额为313.*元，需提前支付项目进度款和项目尾款，共计125.*元。2017年9月22日，双方签订的《 (略) (略) 信息化建设采购项目（二次）合同书》生效，合同约定付款条件为“合同签订后付合同总价款的30%，项目正式启动培训后付合同总价款的20%，项目软件全部正式运行后付合同总价款的30%，项目完成验收合格后，付清剩余款项”。

1.合同签订后，违背合同约定提前支付服务款62.*元；

2.项目完成验收前，违背合同约定提前支付项目尾款62.*元。

整改措施：

（一）2017年9月22日，双方签订《 (略) (略) 信息化建设采购项目（二次）合同书》并生效，目前已经完成验收，无法追回提前支付的项目进度款，针对此类问题，医院将进一步加强建设资金管理。

（二）责令信息科及财务科负责人共同分析原因，认真整改，在今后合同履约过程中，严格按照合同约定期限执行付款，增强项目建设风险的可控性。

（三） (略) 区招标采购领导小组（宿中医党委〔2024〕17号），制定《 (略) (略) 招标采购管理办法（试行）》（宿中医〔2024〕40号），医院招标采购管理办公室严格遵守标前、标中、标后各项流程，医院纪检监察、内审参与招标流程监督。

二、建章立制，进一步规范工程建设招标投标管理

（一） (略) 财务管理，制定《 (略) (略) 财务审批制度》(宿中医〔2024〕07号）。

（二）规范合同（协议）管理，制定《 (略) (略) 商事合同（协议）管理办法》（宿中医〔2024〕09号）。

（三）贯彻民主集中制原则，完善党内监督制度，进 (略) 科学民主决策水平，制定《 (略) (略) “三重一大”决策制度实施办法》（宿中医党委〔2024〕28号）

（四）提高内控管理水平，举一反三，医院内审科要加强对合同签订全流程的审计监督， (略) 商事合同的执行。

(略) (略)

2025年1月14日

附件1:

网上银行电子回单

根据2024年9 (略) 卫生健康委员会下发的审计调查发现的主要问题情况汇总表反馈， (略) (略) (略) 本级工程建设招投标管理情况专项审计调查工作中存在两个问题，医院领导高度重视审计反馈问题整改，及时召开党委会，制定审计整改工作方案，坚持把问题整改与建章立制相结合，注重建设长效机制，现将整改结果公告如下：

一、存在问题及整改措施

（一）中标人未严格履约

(略) (略) 区建设项目设计（二次）招标文件内容，约定履约保证金为*元，保证金缴纳方式为现金，要求签订合同前须缴纳履约保证金。2018年7月16日，双方签订合同，实际未收取履约保证金*元。

整改措施：

（一）加强对承包单位履约管理，严格按照招标文件约定收取履约保证金，防范发生履约风险。总务科联系浙江省现代建 (略) ，协商履约金履行事宜，要求对方按照招标文件中规定的“在签订合同前须缴纳履约保证金，主体工程运营后退还”补缴履约保证金。2024年9月12日，浙江省现代建 (略) 已经补缴履约保证金*元。

（二） (略) 在签订合同过程中，要以此为戒，逐条核对合同条款与招标文件内容，严格按照招标结果签订合同，规避类似问题。

（二）违背招标文件和合同约定超进度付款

根据 (略) (略) 信息化建设采购项目（二次）招标文件内容，中标金额为313.*元，需提前支付项目进度款和项目尾款，共计125.*元。2017年9月22日，双方签订的《 (略) (略) 信息化建设采购项目（二次）合同书》生效，合同约定付款条件为“合同签订后付合同总价款的30%，项目正式启动培训后付合同总价款的20%，项目软件全部正式运行后付合同总价款的30%，项目完成验收合格后，付清剩余款项”。

1.合同签订后，违背合同约定提前支付服务款62.*元；

2.项目完成验收前，违背合同约定提前支付项目尾款62.*元。

整改措施：

（一）2017年9月22日，双方签订《 (略) (略) 信息化建设采购项目（二次）合同书》并生效，目前已经完成验收，无法追回提前支付的项目进度款，针对此类问题，医院将进一步加强建设资金管理。

（二）责令信息科及财务科负责人共同分析原因，认真整改，在今后合同履约过程中，严格按照合同约定期限执行付款，增强项目建设风险的可控性。

（三） (略) 区招标采购领导小组（宿中医党委〔2024〕17号），制定《 (略) (略) 招标采购管理办法（试行）》（宿中医〔2024〕40号），医院招标采购管理办公室严格遵守标前、标中、标后各项流程，医院纪检监察、内审参与招标流程监督。

二、建章立制，进一步规范工程建设招标投标管理

（一） (略) 财务管理，制定《 (略) (略) 财务审批制度》(宿中医〔2024〕07号）。

（二）规范合同（协议）管理，制定《 (略) (略) 商事合同（协议）管理办法》（宿中医〔2024〕09号）。

（三）贯彻民主集中制原则，完善党内监督制度，进 (略) 科学民主决策水平，制定《 (略) (略) “三重一大”决策制度实施办法》（宿中医党委〔2024〕28号）

（四）提高内控管理水平，举一反三，医院内审科要加强对合同签订全流程的审计监督， (略) 商事合同的执行。

(略) (略)

2025年1月14日

附件1:

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