关于其它印刷制品的采购项目合同履约验收公告
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关于其它印刷制品的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*7401
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略)
六、 *验收日期：2025年1月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 本业 科三正票 | 240 | 1152.0 | 本业\190*67 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 科三加练 | 80 | 384.0 | 星空\190*67 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 科二加强 | 80 | 384.0 | 得力/deli\190*67 | 验收通过 | |
| 4 | 科二场地 | 220 | 1056.0 | 无品牌\190*67 | 验收通过 | |
| 5 | 图形品牌 三联收据（无定额） | 200 | 700.0 | 图形品牌\190*105 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*7401
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略)
六、 *验收日期：2025年1月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 本业 科三正票 | 240 | 1152.0 | 本业\190*67 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 科三加练 | 80 | 384.0 | 星空\190*67 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 科二加强 | 80 | 384.0 | 得力/deli\190*67 | 验收通过 | |
| 4 | 科二场地 | 220 | 1056.0 | 无品牌\190*67 | 验收通过 | |
| 5 | 图形品牌 三联收据（无定额） | 200 | 700.0 | 图形品牌\190*105 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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