关于复写纸的采购项目合同履约验收公告

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关于复写纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *0746

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 疾病预防控制中心

六、 *验收日期： 2025年1月15日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 70g a4 复写纸 3 570.0 清风/qingfeng\70g a4 验收通过
2 爱特福 家居消毒液 3 441.0 爱特福\84消毒液 验收通过
3 布拖把 布拖把 10 120.0 无品牌\布拖把 验收通过
4 得力 * 垃圾袋 3 56.7 得力/deli\* 验收通过
5 100*120垃圾袋 垃圾袋 30 1500.0 无品牌\100*120垃圾袋 验收通过
6 得力 * 胶带/胶纸/胶条 10 55.0 得力/deli\* 验收通过
7 得力 7093 胶水 12 36.0 得力/deli\7093 验收通过
8 梅花 抽屉锁 2 20.0 梅花\BC074L 验收通过
9 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
10 得力 6824黑 马克笔 4 60.0 得力/deli\6824黑 验收通过
11 得力 * 卫生间专用擦手纸 10 120.0 得力/* 验收通过
12 得力 S657 中性笔 4 96.0 得力/deli\S657 验收通过
13 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
14 SODOLIKE 垃圾袋 20 100.0 SODOLIKE\无型号 验收通过
15 5623 档案盒 6 60.0 得力/deli\5623 验收通过
16 得力 5604 档案盒 2 30.0 得力/deli\5604 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李小梅






内容：

一、 *采购人名称： (略) 疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *0746

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 疾病预防控制中心

六、 *验收日期： 2025年1月15日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 70g a4 复写纸 3 570.0 清风/qingfeng\70g a4 验收通过
2 爱特福 家居消毒液 3 441.0 爱特福\84消毒液 验收通过
3 布拖把 布拖把 10 120.0 无品牌\布拖把 验收通过
4 得力 * 垃圾袋 3 56.7 得力/deli\* 验收通过
5 100*120垃圾袋 垃圾袋 30 1500.0 无品牌\100*120垃圾袋 验收通过
6 得力 * 胶带/胶纸/胶条 10 55.0 得力/deli\* 验收通过
7 得力 7093 胶水 12 36.0 得力/deli\7093 验收通过
8 梅花 抽屉锁 2 20.0 梅花\BC074L 验收通过
9 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
10 得力 6824黑 马克笔 4 60.0 得力/deli\6824黑 验收通过
11 得力 * 卫生间专用擦手纸 10 120.0 得力/* 验收通过
12 得力 S657 中性笔 4 96.0 得力/deli\S657 验收通过
13 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
14 SODOLIKE 垃圾袋 20 100.0 SODOLIKE\无型号 验收通过
15 5623 档案盒 6 60.0 得力/deli\5623 验收通过
16 得力 5604 档案盒 2 30.0 得力/deli\5604 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李小梅






    
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