关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

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关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 诚信文体用品总汇希夷大道分店

三、 *采购项目编号： (略)6222

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年1月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7789 复印纸a4 4 720.0 得力/deli\7789 验收通过
2 晨光 ASGN7105 固体胶 10 15.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
3 晨光 APMY2204 白色号笔 10 20.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
4 晨光 ADG(略) 计算器 1 35.0 晨光/M&G\ADG(略) 验收通过
5 得力 黑刃剪刀 剪刀 2 14.0 得力/deli\黑刃剪刀 验收通过
6 公牛 插排 1 50.0 公牛/BULL\GN-Z1441J 验收通过
7 本迪 11L 垃圾桶 2 18.0 本迪\11L 验收通过
8 齐心 EB405 长尾夹 15 165.0 齐心/Comix\EB405 验收通过
9 得力 3753 U盘 1 75.0 得力/deli\3753 验收通过
10 得力 5006 资料册 90 1440.0 得力/deli\5006 验收通过
11 得力 (略) 透明胶带 15 45.0 得力/deli\(略) 验收通过
12 得力 0037 回形针 10 40.0 得力/deli\0037 验收通过
13 得力 2090 美工刀 2 15.0 得力/deli\2090 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah(略)






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 诚信文体用品总汇希夷大道分店

三、 *采购项目编号： (略)6222

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年1月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7789 复印纸a4 4 720.0 得力/deli\7789 验收通过
2 晨光 ASGN7105 固体胶 10 15.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
3 晨光 APMY2204 白色号笔 10 20.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
4 晨光 ADG(略) 计算器 1 35.0 晨光/M&G\ADG(略) 验收通过
5 得力 黑刃剪刀 剪刀 2 14.0 得力/deli\黑刃剪刀 验收通过
6 公牛 插排 1 50.0 公牛/BULL\GN-Z1441J 验收通过
7 本迪 11L 垃圾桶 2 18.0 本迪\11L 验收通过
8 齐心 EB405 长尾夹 15 165.0 齐心/Comix\EB405 验收通过
9 得力 3753 U盘 1 75.0 得力/deli\3753 验收通过
10 得力 5006 资料册 90 1440.0 得力/deli\5006 验收通过
11 得力 (略) 透明胶带 15 45.0 得力/deli\(略) 验收通过
12 得力 0037 回形针 10 40.0 得力/deli\0037 验收通过
13 得力 2090 美工刀 2 15.0 得力/deli\2090 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah(略)






    
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