关于卡纸的采购项目合同履约验收公告

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关于卡纸的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 芜湖师范学校

二、 *履约供应商名称: (略) 创联办公用品销售中心

三、 *采购项目编号: #7206

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 芜湖师范学校

六、 *验收日期: 2025年1月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 A4彩色卡纸 AK卡纸 10 110.0 晨光/M&G\A4彩色卡纸 验收通过
2 调色盘 盘 20 240.0 A\调色盘 验收通过
3 得力 9879 印油/印泥/印台 10 150.0 得力/deli\9879 验收通过
4 执 法 记 录 仪 3 960.0 无品牌\执 法 记 录 仪 验收通过
5 防爆装备 防爆装备套装 防爆剪刀 3 777.0 A\防爆装备 验收通过
6 吹嘴 1 1000.0 无品牌\吹嘴 验收通过
7 居亚名 椅子 17 7820.0 居亚名\长椅 验收通过
8 警示带 5 500.0 无品牌\警示带 验收通过
9 三峡 油漆 油漆 2 180.0 三峡\油漆 验收通过
10 公牛 GN-109K 10米6孔电源插座 2 210.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
11 水桶 红色塑料桶 20 400.0 A\水桶 验收通过
12 整理箱 10 700.0 无品牌\整理箱 验收通过
13 晨光 ADM#A 牛皮纸档案盒6cm 50 175.0 晨光/M&G\ADM#A 验收通过
14 听为 TNVI 小蜜蜂扩音器 4 960.0 听为\TNVI 验收通过
15 得力 781 电话机 2 180.0 得力/deli\781 验收通过
16 西部数据 ElementsSE 1TB 移动硬盘 1 650.0 西部数据/WD\ElementsSE 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈飞飞






内容:

一、 *采购人名称: 芜湖师范学校

二、 *履约供应商名称: (略) 创联办公用品销售中心

三、 *采购项目编号: #7206

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 芜湖师范学校

六、 *验收日期: 2025年1月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 A4彩色卡纸 AK卡纸 10 110.0 晨光/M&G\A4彩色卡纸 验收通过
2 调色盘 盘 20 240.0 A\调色盘 验收通过
3 得力 9879 印油/印泥/印台 10 150.0 得力/deli\9879 验收通过
4 执 法 记 录 仪 3 960.0 无品牌\执 法 记 录 仪 验收通过
5 防爆装备 防爆装备套装 防爆剪刀 3 777.0 A\防爆装备 验收通过
6 吹嘴 1 1000.0 无品牌\吹嘴 验收通过
7 居亚名 椅子 17 7820.0 居亚名\长椅 验收通过
8 警示带 5 500.0 无品牌\警示带 验收通过
9 三峡 油漆 油漆 2 180.0 三峡\油漆 验收通过
10 公牛 GN-109K 10米6孔电源插座 2 210.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
11 水桶 红色塑料桶 20 400.0 A\水桶 验收通过
12 整理箱 10 700.0 无品牌\整理箱 验收通过
13 晨光 ADM#A 牛皮纸档案盒6cm 50 175.0 晨光/M&G\ADM#A 验收通过
14 听为 TNVI 小蜜蜂扩音器 4 960.0 听为\TNVI 验收通过
15 得力 781 电话机 2 180.0 得力/deli\781 验收通过
16 西部数据 ElementsSE 1TB 移动硬盘 1 650.0 西部数据/WD\ElementsSE 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈飞飞






    
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