关于美工刀的采购项目合同履约验收公告

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关于美工刀的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 第七中学

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)9733

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 第七中学

六、 *验收日期： 2025年1月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 2043 美工刀 4 32.0 得力/deli\2043 验收通过
2 软面抄 200 400.0 无品牌\软面抄 验收通过
3 VIZ PRO VP 黑板擦 40 120.0 VIZ PRO VP\黑板擦 验收通过
4 得力 8554 票夹/长尾夹 8 112.0 得力/deli\8554S 验收通过
5 申士 (略) 记事本 20 140.0 申士(略) 验收通过
6 得力 5662 档案盒 5 45.0 得力/deli\5662 验收通过
7 得力 6001 剪刀 2 20.0 得力/deli\6001 验收通过
8 得力 8551 彩色长尾夹 5 80.0 得力/deli\8551 验收通过
9 得力 8556 彩色长尾夹 22 220.0 得力/deli\8556 验收通过
10 金士顿 DTKN/128GB 优盘 2 150.0 金士顿/Kingston\DTKN/128GB 验收通过
11 得力 (略) 胶带 3 27.0 得力/deli\(略) 验收通过
12 南孚 7号 南孚7号电池 30 150.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
13 班主任工作手册 32 160.0 无品牌\班主任工作手册 验收通过
14 得力 7102 固体胶棒 3 72.0 得力/deli\7102 验收通过
15 得力 S22 黑水笔 134 3216.0 得力/deli\S22 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李继磊






内容：

一、 *采购人名称： (略) 第七中学

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)9733

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 第七中学

六、 *验收日期： 2025年1月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 2043 美工刀 4 32.0 得力/deli\2043 验收通过
2 软面抄 200 400.0 无品牌\软面抄 验收通过
3 VIZ PRO VP 黑板擦 40 120.0 VIZ PRO VP\黑板擦 验收通过
4 得力 8554 票夹/长尾夹 8 112.0 得力/deli\8554S 验收通过
5 申士 (略) 记事本 20 140.0 申士(略) 验收通过
6 得力 5662 档案盒 5 45.0 得力/deli\5662 验收通过
7 得力 6001 剪刀 2 20.0 得力/deli\6001 验收通过
8 得力 8551 彩色长尾夹 5 80.0 得力/deli\8551 验收通过
9 得力 8556 彩色长尾夹 22 220.0 得力/deli\8556 验收通过
10 金士顿 DTKN/128GB 优盘 2 150.0 金士顿/Kingston\DTKN/128GB 验收通过
11 得力 (略) 胶带 3 27.0 得力/deli\(略) 验收通过
12 南孚 7号 南孚7号电池 30 150.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
13 班主任工作手册 32 160.0 无品牌\班主任工作手册 验收通过
14 得力 7102 固体胶棒 3 72.0 得力/deli\7102 验收通过
15 得力 S22 黑水笔 134 3216.0 得力/deli\S22 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李继磊






    
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