关于一次性餐桌用品套装的采购项目合同履约验收公告
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关于一次性餐桌用品套装的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 笔架山街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 益捷百货经营部
三、 *采购项目编号： #2184
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 笔架山街 (略)
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 | 10 | 210.0 | 妙洁/magic\270ml*50只 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5526 文件袋 | 130 | 975.0 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
| 3 | PU/PVC笔记本 | 130 | 1937.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M&G\K39/0.7mm | 验收通过 | |
| 5 | 益捷 资料排版打印装订/书本打印装订 | 130 | 5720.0 | 益捷\A-001 | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水 | 15 | 600.0 | 无品牌\矿泉水 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 笔架山街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 益捷百货经营部
三、 *采购项目编号： #2184
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 笔架山街 (略)
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 | 10 | 210.0 | 妙洁/magic\270ml*50只 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5526 文件袋 | 130 | 975.0 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
| 3 | PU/PVC笔记本 | 130 | 1937.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M&G\K39/0.7mm | 验收通过 | |
| 5 | 益捷 资料排版打印装订/书本打印装订 | 130 | 5720.0 | 益捷\A-001 | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水 | 15 | 600.0 | 无品牌\矿泉水 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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