关于opp胶带的采购项目合同履约验收公告
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关于opp胶带的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 中心街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 邵云便利店
三、 *采购项目编号：*1510
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 中心街 (略)
六、 *验收日期：2025年1月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 opp胶带 | 1 | 20.0 | 晨光/M&G\AJD* | 验收通过 | |
| 2 | 得力 装订管 | 1 | 130.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 政务A4凭证封面 | 6 | 180.0 | 西玛/simaa\6531 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 卡套/证件套 | 6 | 90.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
| 5 | 水笔 0.5mm子弹头经典办公签字笔 水笔按动笔 | 10 | 380.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 电排插 | 3 | 174.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 布手提文件袋 | 5 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 电池7号碱性电池 | 10 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力中性笔S37签字笔水性笔 | 10 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 8 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 打印/复印纸 得力（deli) | 13 | 2860.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 550ml农夫山泉天然水 | 12 | 432.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 中心街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 邵云便利店
三、 *采购项目编号：*1510
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 中心街 (略)
六、 *验收日期：2025年1月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 opp胶带 | 1 | 20.0 | 晨光/M&G\AJD* | 验收通过 | |
| 2 | 得力 装订管 | 1 | 130.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 政务A4凭证封面 | 6 | 180.0 | 西玛/simaa\6531 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 卡套/证件套 | 6 | 90.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
| 5 | 水笔 0.5mm子弹头经典办公签字笔 水笔按动笔 | 10 | 380.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 电排插 | 3 | 174.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 布手提文件袋 | 5 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 电池7号碱性电池 | 10 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力中性笔S37签字笔水性笔 | 10 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 8 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 打印/复印纸 得力（deli) | 13 | 2860.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 550ml农夫山泉天然水 | 12 | 432.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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