关于固态硬盘的采购项目合同履约验收公告
发送至邮箱
关于固态硬盘的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 东湾中学
二、 *履约供应商名称： (略) 新达办公用品店
三、 *采购项目编号：(略)4294
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) 东湾中学
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 SHPM2280P2H/240G 固态硬盘 | 1 | 380.0 | 金士顿/Kingston\SHPM2280P2H/240G | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 122-72S 单据/收据/凭证 | 5 | 40.0 | 西玛/(略)S | 验收通过 | |
| 3 | 四方 R(略) 胶装本 | 100 | 150.0 | 四方\R(略) | 验收通过 | |
| 4 | 鑫佰森 DR-2050 墨粉/碳粉 | 11 | 660.0 | 鑫佰森/XBS\DR-2050 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫佰森 TT-Q2612 硒鼓 | 4 | 600.0 | 鑫佰森/XBS\TT-Q2612 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 KGP-1821 针管笔 | 1 | 2.0 | 晨光/M&G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 7 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1140.0 | 多利/BENEFIT\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 打气筒 | 1 | 46.0 | 红双喜/DHS\SH 2056 | 验收通过 | |
| 9 | 计算机、打印机及办公设备、 (略) 络维修维护服务、会议室相关设备系统运维技术服务 | 6 | 1800.0 | IT-CEO\IT | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 东湾中学
二、 *履约供应商名称： (略) 新达办公用品店
三、 *采购项目编号：(略)4294
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) 东湾中学
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 SHPM2280P2H/240G 固态硬盘 | 1 | 380.0 | 金士顿/Kingston\SHPM2280P2H/240G | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 122-72S 单据/收据/凭证 | 5 | 40.0 | 西玛/(略)S | 验收通过 | |
| 3 | 四方 R(略) 胶装本 | 100 | 150.0 | 四方\R(略) | 验收通过 | |
| 4 | 鑫佰森 DR-2050 墨粉/碳粉 | 11 | 660.0 | 鑫佰森/XBS\DR-2050 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫佰森 TT-Q2612 硒鼓 | 4 | 600.0 | 鑫佰森/XBS\TT-Q2612 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 KGP-1821 针管笔 | 1 | 2.0 | 晨光/M&G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 7 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1140.0 | 多利/BENEFIT\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 打气筒 | 1 | 46.0 | 红双喜/DHS\SH 2056 | 验收通过 | |
| 9 | 计算机、打印机及办公设备、 (略) 络维修维护服务、会议室相关设备系统运维技术服务 | 6 | 1800.0 | IT-CEO\IT | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
