关于垃圾桶的采购项目合同履约验收公告
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关于垃圾桶的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 园林建设管理服务中心
二、 *履约供应商名称： (略) 诚信文化 (略)
三、 *采购项目编号： *1163
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 园林建设管理服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 本迪 17L 垃圾桶 | 6 | 210.0 | 本迪\17L | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL201 纸杯 | 10 | 220.0 | 得力/deli\LL201 | 验收通过 | |
| 3 | 汐博士 75%酒精湿巾 湿巾 | 20 | 360.0 | 汐博士\75%酒精湿巾 | 验收通过 | |
| 4 | 爱特福 84消毒液 | 3 | 417.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 前行者 710 键盘套装 | 4 | 796.0 | 前行者/EWEADN\710 | 验收通过 | |
| 6 | 天章 A4 档案袋 | 40 | 120.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 15 | 525.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+瓶补 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件框 | 3 | 294.0 | 得力/deli\9772 | 验收通过 | |
| 9 | 依斯卡 纸箱 | 15 | 375.0 | 依斯卡\YGY11 | 验收通过 | |
| 10 | 朗捷 会议记录活页本 | 20 | 500.0 | 朗捷\商务黑 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3509 回形针 | 10 | 200.0 | 齐心/Comix\B3509 | 验收通过 | |
| 12 | 金固牢 收纳箱 | 10 | 780.0 | 金固牢\KCzy-254 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1542a 计算器 | 2 | 130.0 | 得力/deli\1542a | 验收通过 | |
| 14 | 广博 GB9198 百事贴 | 10 | 80.0 | 广博/Guangbo\GB9198 | 验收通过 | |
| 15 | 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽 | 30 | 660.0 | 清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香 | 验收通过 | |
| 16 | 亮净洁厕剂1L 洁厕灵 | 20 | 260.0 | 亮净\亮净洁厕剂1L | 验收通过 | |
| 17 | 广博 YT9138 印台 | 6 | 144.0 | 广博/Guangbo\YT9138 | 验收通过 | |
| 18 | 益而高 起钉器 | 3 | 30.0 | 益而高\起钉器 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS* 订书针 | 8 | 160.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 20 | 得力 * 资料册 | 20 | 520.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 21 | 得力 会议记录本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 22 | 卓达 7092 印油 | 5 | 125.0 | 卓达/ZHUODA\7092 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ASG* 固体胶 | 5 | 120.0 | 晨光/M&G\ASG* | 验收通过 | |
| 24 | 得力 * 胶带 | 10 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 25 | 雅高 扫把套装 扫把 | 4 | 140.0 | 雅高\扫把套装 | 验收通过 | |
| 26 | 朗科 u782C U盘 | 2 | 256.0 | 朗科/Netac\u782C | 验收通过 | |
| 27 | 齐心 B2715 剪刀 | 5 | 90.0 | 齐心/Comix\B2715 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 8903 笔筒 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8903 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 插排 | 2 | 230.0 | 得力/* | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 10 | 220.0 | 晨光/M&G\HAGP0930 | 验收通过 | |
| 31 | 齐心 B3115 订书机 | 5 | 290.0 | 齐心/Comix\B3115 | 验收通过 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 园林建设管理服务中心
二、 *履约供应商名称： (略) 诚信文化 (略)
三、 *采购项目编号： *1163
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 园林建设管理服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 本迪 17L 垃圾桶 | 6 | 210.0 | 本迪\17L | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL201 纸杯 | 10 | 220.0 | 得力/deli\LL201 | 验收通过 | |
| 3 | 汐博士 75%酒精湿巾 湿巾 | 20 | 360.0 | 汐博士\75%酒精湿巾 | 验收通过 | |
| 4 | 爱特福 84消毒液 | 3 | 417.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 前行者 710 键盘套装 | 4 | 796.0 | 前行者/EWEADN\710 | 验收通过 | |
| 6 | 天章 A4 档案袋 | 40 | 120.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 15 | 525.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+瓶补 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件框 | 3 | 294.0 | 得力/deli\9772 | 验收通过 | |
| 9 | 依斯卡 纸箱 | 15 | 375.0 | 依斯卡\YGY11 | 验收通过 | |
| 10 | 朗捷 会议记录活页本 | 20 | 500.0 | 朗捷\商务黑 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3509 回形针 | 10 | 200.0 | 齐心/Comix\B3509 | 验收通过 | |
| 12 | 金固牢 收纳箱 | 10 | 780.0 | 金固牢\KCzy-254 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1542a 计算器 | 2 | 130.0 | 得力/deli\1542a | 验收通过 | |
| 14 | 广博 GB9198 百事贴 | 10 | 80.0 | 广博/Guangbo\GB9198 | 验收通过 | |
| 15 | 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽 | 30 | 660.0 | 清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香 | 验收通过 | |
| 16 | 亮净洁厕剂1L 洁厕灵 | 20 | 260.0 | 亮净\亮净洁厕剂1L | 验收通过 | |
| 17 | 广博 YT9138 印台 | 6 | 144.0 | 广博/Guangbo\YT9138 | 验收通过 | |
| 18 | 益而高 起钉器 | 3 | 30.0 | 益而高\起钉器 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS* 订书针 | 8 | 160.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 20 | 得力 * 资料册 | 20 | 520.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 21 | 得力 会议记录本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 22 | 卓达 7092 印油 | 5 | 125.0 | 卓达/ZHUODA\7092 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ASG* 固体胶 | 5 | 120.0 | 晨光/M&G\ASG* | 验收通过 | |
| 24 | 得力 * 胶带 | 10 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 25 | 雅高 扫把套装 扫把 | 4 | 140.0 | 雅高\扫把套装 | 验收通过 | |
| 26 | 朗科 u782C U盘 | 2 | 256.0 | 朗科/Netac\u782C | 验收通过 | |
| 27 | 齐心 B2715 剪刀 | 5 | 90.0 | 齐心/Comix\B2715 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 8903 笔筒 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8903 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 插排 | 2 | 230.0 | 得力/* | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 10 | 220.0 | 晨光/M&G\HAGP0930 | 验收通过 | |
| 31 | 齐心 B3115 订书机 | 5 | 290.0 | 齐心/Comix\B3115 | 验收通过 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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