关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
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关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：湖南省新邵县工业职业中等专业学校
二、 *履约供应商名称：新邵 (略)
三、 *采购项目编号：#3944
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：湖南省新邵县工业职业中等专业学校
六、 *验收日期：2025年1月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7375 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 2 | 一次性整箱塑料杯 | 5 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 抽纸 | 6 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 红茶 | 10 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 12 | 1440.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 84消毒液/箱 家居消毒液 蓝月亮 84消毒液 1.2kg/瓶*4 消毒液 | 20 | 1400.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 30 | 1050.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 雷达 5206 灭鼠/杀虫剂 | 100 | 1400.0 | 雷达/Raid\5206 | 验收通过 | |
| 9 | 奥妙 # 洗衣液/洗衣粉 | 13 | 1300.0 | 奥妙/OMO\# | 验收通过 | |
| 10 | Q7 蓝 晨光(M&G)Q7中性笔12支装0.5mm 签字笔 笔 黑笔 财务用笔 学生用中性笔 水性笔 办公文具用品 晨光文具 | 43 | 559.0 | 晨光/M&G\Q7 蓝 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：湖南省新邵县工业职业中等专业学校
二、 *履约供应商名称：新邵 (略)
三、 *采购项目编号：#3944
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：湖南省新邵县工业职业中等专业学校
六、 *验收日期：2025年1月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7375 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 2 | 一次性整箱塑料杯 | 5 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 抽纸 | 6 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 红茶 | 10 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 12 | 1440.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 84消毒液/箱 家居消毒液 蓝月亮 84消毒液 1.2kg/瓶*4 消毒液 | 20 | 1400.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 30 | 1050.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 雷达 5206 灭鼠/杀虫剂 | 100 | 1400.0 | 雷达/Raid\5206 | 验收通过 | |
| 9 | 奥妙 # 洗衣液/洗衣粉 | 13 | 1300.0 | 奥妙/OMO\# | 验收通过 | |
| 10 | Q7 蓝 晨光(M&G)Q7中性笔12支装0.5mm 签字笔 笔 黑笔 财务用笔 学生用中性笔 水性笔 办公文具用品 晨光文具 | 43 | 559.0 | 晨光/M&G\Q7 蓝 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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