关于玻璃清洁器及配件的采购项目合同履约验收公告
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关于玻璃清洁器及配件的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 消防救援大队
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #8261
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清水 茶瓶 | 10 | 750.0 | 清水\3262 | 验收通过 | |
| 2 | BBNEW 绿板 | 1 | 180.0 | BBNEW\# | 验收通过 | |
| 3 | 得力 #-60 马克笔 | 2 | 180.0 | 得力/# | 验收通过 | |
| 4 | 得力 磁铁 | 2 | 34.0 | 得力/deli\8726 | 验收通过 | |
| 5 | 舒肤佳 洗手液 | 3 | 864.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬清香型健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 6 | 芊华 茶杯 | 30 | 870.0 | 芊华\QH-ZCL-003 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 档案盒 | 130 | 1560.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 8 | 亚克力三角会议牌V型桌牌 | 20 | 110.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 SNYP.03.#*3 (lv se) 收纳箱/盒/袋 | 4 | 352.0 | 茶花\SNYP.03.#*3 (lv se) | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 消防救援大队
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #8261
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清水 茶瓶 | 10 | 750.0 | 清水\3262 | 验收通过 | |
| 2 | BBNEW 绿板 | 1 | 180.0 | BBNEW\# | 验收通过 | |
| 3 | 得力 #-60 马克笔 | 2 | 180.0 | 得力/# | 验收通过 | |
| 4 | 得力 磁铁 | 2 | 34.0 | 得力/deli\8726 | 验收通过 | |
| 5 | 舒肤佳 洗手液 | 3 | 864.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬清香型健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 6 | 芊华 茶杯 | 30 | 870.0 | 芊华\QH-ZCL-003 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 档案盒 | 130 | 1560.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 8 | 亚克力三角会议牌V型桌牌 | 20 | 110.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 SNYP.03.#*3 (lv se) 收纳箱/盒/袋 | 4 | 352.0 | 茶花\SNYP.03.#*3 (lv se) | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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