关于纸杯的采购项目合同履约验收公告
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关于纸杯的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 安徽省亳 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： (略)4735
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 安徽省亳 (略)
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LL201 纸杯 | 1 | 20.0 | 得力/deli\LL201 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 转换器 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3995 插排 | 2 | 76.0 | 得力/deli\3995 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3725 光盘 | 1 | 85.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 TX800 光驱/刻录/DVD | 3 | 780.0 | 联想/lenovo\TX800 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3724 光盘 | 1 | 120.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 P0012S 订书钉 | 1 | 15.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0367 订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S143 中性笔 | 1 | 60.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S956-HB 铅笔 | 10 | 70.0 | 得力/(略) | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： 安徽省亳 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： (略)4735
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 安徽省亳 (略)
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LL201 纸杯 | 1 | 20.0 | 得力/deli\LL201 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 转换器 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3995 插排 | 2 | 76.0 | 得力/deli\3995 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3725 光盘 | 1 | 85.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 TX800 光驱/刻录/DVD | 3 | 780.0 | 联想/lenovo\TX800 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3724 光盘 | 1 | 120.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 P0012S 订书钉 | 1 | 15.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0367 订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S143 中性笔 | 1 | 60.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S956-HB 铅笔 | 10 | 70.0 | 得力/(略) | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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