关于保温壶的采购项目合同履约验收公告

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关于保温壶的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #5259

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年1月30日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏泊尔 KC20KH510 保温壶 2 256.0 苏泊尔/SUPOR\KC20JD10组合 验收通过
2 红双喜 H5002 乒乓球拍 2 390.0 红双喜/DHS\H5002 验收通过
3 得力 6055 剪刀 1 11.0 得力/deli\6055 验收通过
4 红双喜 DHS# 乒乓球 1 35.0 红双喜/DHS\DHS# 验收通过
5 晨光 APY4K380 记事本 5 95.0 晨光/M&G\APY4K380 验收通过
6 信发 口取纸 1 15.0 信发\162 验收通过
7 得力 7419 复印纸A4 1 180.0 得力/deli\7419 验收通过
8 晨光 ABS# 回形针 8 40.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
9 得力 7106 固体胶 1 24.0 得力/deli\7106 验收通过
10 得力 7730 百事贴 8 40.0 得力/deli\7730 验收通过
11 得力 0012· 订书针 10 10.0 得力/deli\0012· 验收通过
12 宝克 PC1838 中性笔 5 100.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
13 得力 8566 长尾夹 5 40.0 得力/deli\8566 验收通过
14 得力 5623 档案盒 10 80.0 得力/deli\5623 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah#






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #5259

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年1月30日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏泊尔 KC20KH510 保温壶 2 256.0 苏泊尔/SUPOR\KC20JD10组合 验收通过
2 红双喜 H5002 乒乓球拍 2 390.0 红双喜/DHS\H5002 验收通过
3 得力 6055 剪刀 1 11.0 得力/deli\6055 验收通过
4 红双喜 DHS# 乒乓球 1 35.0 红双喜/DHS\DHS# 验收通过
5 晨光 APY4K380 记事本 5 95.0 晨光/M&G\APY4K380 验收通过
6 信发 口取纸 1 15.0 信发\162 验收通过
7 得力 7419 复印纸A4 1 180.0 得力/deli\7419 验收通过
8 晨光 ABS# 回形针 8 40.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
9 得力 7106 固体胶 1 24.0 得力/deli\7106 验收通过
10 得力 7730 百事贴 8 40.0 得力/deli\7730 验收通过
11 得力 0012· 订书针 10 10.0 得力/deli\0012· 验收通过
12 宝克 PC1838 中性笔 5 100.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
13 得力 8566 长尾夹 5 40.0 得力/deli\8566 验收通过
14 得力 5623 档案盒 10 80.0 得力/deli\5623 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah#






    
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