关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

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关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 体育中学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 玄武电子经营部

三、 *采购项目编号： (略)9547

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 体育中学

六、 *验收日期： 2025年1月31日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 10 40.0 得力/deli\(略) 验收通过
2 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 10 60.0 得力/deli\(略) 验收通过
3 得力 7108 胶棒 40 120.0 得力/deli\7108 验收通过
4 黑板擦 40 140.0 无品牌\无型号 验收通过
5 得力 (略) 档案盒 60 780.0 得力/deli\(略) 验收通过
6 得力 (略) 档案盒 60 600.0 得力/deli\(略) 验收通过
7 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： (略)老师






内容：

一、 *采购人名称： (略) 体育中学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 玄武电子经营部

三、 *采购项目编号： (略)9547

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) 体育中学

六、 *验收日期： 2025年1月31日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 10 40.0 得力/deli\(略) 验收通过
2 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 10 60.0 得力/deli\(略) 验收通过
3 得力 7108 胶棒 40 120.0 得力/deli\7108 验收通过
4 黑板擦 40 140.0 无品牌\无型号 验收通过
5 得力 (略) 档案盒 60 780.0 得力/deli\(略) 验收通过
6 得力 (略) 档案盒 60 600.0 得力/deli\(略) 验收通过
7 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： (略)老师






    
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