关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) (略) 后坪小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)

三、 *采购项目编号：#4749

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) (略) 后坪小学

六、 *验收日期：2025年1月31日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 免手洗拖把 1 45.0 \ 验收通过
2 财兴胶带60MM*85 3 36.0 \ 验收通过
3 擦字成线橡皮擦 50 150.0 \ 验收通过
4 可洗水彩笔24色 11 220.0 \ 验收通过
5 枪手杀虫气雾剂无味600ML 3 93.0 \ 验收通过
6 得力固体胶20G 3 18.0 \ 验收通过
7 液体胶水125ML 3 30.0 \ 验收通过
8 万能胶 1 6.0 \ 验收通过
9 得力红色水笔 20 40.0 \ 验收通过
10 无尘粉笔 20 80.0 \ 验收通过
11 威王 10效全能厨房清洁剂500克+补充420克 油污清洁剂 3 72.0 威王/WEKING\10效全能厨房清洁剂500克+补充420克 验收通过
12 美的 YR1225S 饮水机 1 750.0 美的/Midea\YR1225S 验收通过
13 马# 羽毛球拍 10 162.0 马#\无 验收通过
14 隆力奇裂可宁霜 50g 3 39.0 \ 验收通过
15 无店铺和其他零售服务 11 88.0 \ 验收通过
16 无店铺和其他零售服务 12 120.0 \ 验收通过
17 好媳妇 钢丝球 1 20.0 好媳妇\AGW-5077 验收通过
18 真彩 GP118 中性笔 2 26.0 真彩/Truecolor\GP118 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：侯启国





一、 *采购人名称： (略) (略) 后坪小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)

三、 *采购项目编号：#4749

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) (略) 后坪小学

六、 *验收日期：2025年1月31日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 免手洗拖把 1 45.0 \ 验收通过
2 财兴胶带60MM*85 3 36.0 \ 验收通过
3 擦字成线橡皮擦 50 150.0 \ 验收通过
4 可洗水彩笔24色 11 220.0 \ 验收通过
5 枪手杀虫气雾剂无味600ML 3 93.0 \ 验收通过
6 得力固体胶20G 3 18.0 \ 验收通过
7 液体胶水125ML 3 30.0 \ 验收通过
8 万能胶 1 6.0 \ 验收通过
9 得力红色水笔 20 40.0 \ 验收通过
10 无尘粉笔 20 80.0 \ 验收通过
11 威王 10效全能厨房清洁剂500克+补充420克 油污清洁剂 3 72.0 威王/WEKING\10效全能厨房清洁剂500克+补充420克 验收通过
12 美的 YR1225S 饮水机 1 750.0 美的/Midea\YR1225S 验收通过
13 马# 羽毛球拍 10 162.0 马#\无 验收通过
14 隆力奇裂可宁霜 50g 3 39.0 \ 验收通过
15 无店铺和其他零售服务 11 88.0 \ 验收通过
16 无店铺和其他零售服务 12 120.0 \ 验收通过
17 好媳妇 钢丝球 1 20.0 好媳妇\AGW-5077 验收通过
18 真彩 GP118 中性笔 2 26.0 真彩/Truecolor\GP118 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：侯启国





    
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